开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

本单位负责新城初级中学的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时造发全校教师职工工资表，并下发工资明细表。

二、机构设置及人员情况

本单位为独立预算单位。本单位共有人员171人，其中在职136人，非在职35人，其中退休人员28人，遗属供养7人

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网新城初级中学。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入1776.62万元，其中财政拨款1776.62万元。

2019年支出1776.62万元。较2018年1652.52万元增长（减少）124.1万元，增长（减少）6.99%。

（二）基本支出

2019年基本支出1555.56万元，较2018年1547.11万元增长8.45万元，增长0.054%。增长主要原因是人员工资增长。

（三）项目支出

2019年项目支出221.06万元，较2018年增加238.33万元。减少17.27主要原因是基建项目及寄宿生活补助费指标减少。

（四）政府支出情况说明

1.教育支出1768.18万元，较2018年基本持平。

2.社会保障和就业支出8.44万元，较2018年减少。主要原因是退休人员工资纳入社保管理。

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行152.28万元，较2018年基本持平。

（六）非税收入

本单位无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2018年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额20万元，其中一般公共预算20万元，政府性基金预算20万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：4.8万元，较2018年减少（增长）3.8万元，减少（增长）0.

21%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元减少（增长）0万元，增长0%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网新城初级中学2019年部门预算公开表.xls