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一、部门主要职责

新集初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

二、机构设置及人员情况

新集初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2019年在校学生465人，教职工39人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网新集初级中学。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入617.86万元，其中财政拨款617.86万元。

2019年支出617.86万元。较2018年471.29万元，增长146.57万元，增长31.10%。

（二）基本支出

2019年基本支出469.73万元，较2018年 415.73万元，增长54万元，增长12.99%。增长主要原因是工资福利支出政策性增长。

（三）项目支出

2019年项目支出148.13万元，较2018年55.56万元，增加92.57万元，增长166.6%。增长主要原因是本年度实施校舍维修改造项目。 

（四）政府支出情况说明

1.教育支出615.91万元，较2018年418.38增长197.53万元，增长47.21%。主要原因本年度实施校舍维修改造项目及人员工资政策性增加。

2.社会保障和就业支出1.95万元，较2018年22.23万元，减少20.28万元，减少91.23%。主要原因是退休人员退休费转为社保部门发放。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费47.58万元，较2018年34.66万元，增加12.92万元，增长27.15%。

（六）非税收入

本单位非税收入为0。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2018年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。 

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：2.5万元，较2018年减少（增长） 2.5万元，减少（增长）0%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：开云足彩app下载官网新集初级中学2019年部门预算公开表.xls