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一、部门主要职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置及人员情况

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况本单位所辖完全小学8所，幼儿园1所。

（2）人员情况  现有学生420名（其中：小学学生286名，幼儿134名）。在职教职工68名（其中:事业在编33名，引导生10名，特岗25名），离退休教师23名，遗属供养5名。

三、部门预算单位构成：

殷家城学区及所属小学8所，幼儿园1所。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入843.65万元，其中财政拨款828.56万元。

2019年支出843.65万元。较2018年910.93万元减少76.37万元，减少9.15%。

（二）基本支出

2019年基本支出687.37万元，较2018年715.43万元减少28.06万元，减少4.08%。减少主要原因是退休人员工资由社保发放。

（三）项目支出

2019年项目支出156.26万元，较2018年减少21.48万元。减少主要原因是学校基建项目减少。 

（四）政府支出情况说明

1.教育支出838.57万元，较2018年791.32万元增长47.25万元，增长5.97%。主要原因是职工工资较上年提高。

2.社会保障和就业支出5.08万元，较2018年119.61万元减少114.53万元，减少95.75%。主要原因是退休人员工资转由社保发放。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费58.18万元，较2018年22万元增长36.18万元，增长164%。

（六）非税收入

全年非税收入15.09万元，来源为幼儿园保育费，较2018年17.76万元减少2.67万元，减少15%。减少原因是学前幼儿人数减少

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年减少(增长0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2018年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。 

（二）政府采购预算

4.采购预算金额9.25万元。其中：办公设备3.85万元；专用设备购置5.4万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：4.6万元，较2018年2.72万元增长1.88万元，增长69.11%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：开云足彩app下载官网殷家城学区2019年部门预算公开表.xls