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一、部门主要职责

我单位经县委办发（2002）43号文件批准成立，为副科级事业单位。

果业局的主要职责是：负责编制全县林果生产远景规划和年度计划；负责指导杏果栽植、果园管理、野生资源开发利用、苹果低产改造和毛杏改良工作；支持林果科学研究，承担省、市、县列林业科研项目，搞好林果新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；负责优质种苗引进、繁育、嫁接、检疫、质量管理，林果病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作；负责全县林果技术培训、技术人员业务知识学习及年度考核考评工作；承办县政府及林业局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网果业局隶属于县林业局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位设综合股、财务股、产业股、科技股四个内设机构。我单位有编制16名，实有职工24人，其中参照公务员管理12人，事业人员9人，工人3人。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网果业局部门预算构成单位1个，独立财务核算单位1个。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入220.22万元，其中财政拨款220.22万元。

2019年支出220.22万元。较2018年272.38万元减少52.16万元，减少23.7%。

（二）基本支出

2019年基本支出220.22万元，较2018年 172.38万元增长47.84万元，增长27.8%。增长主要原因是人员工资提标及正常晋升，科学发展观业绩考核奖纳入预算。

（三）项目支出

2019年我局没有预算安排项目支出。主要原因是以前年度省级林果产业项目从2019年开始由省上统筹整合实施。 

（四）政府支出情况说明

1．工资和福利支出213.76万元，较2018年增长48.48万元，增长29.3%。主要原因是工资正常增资，科学发展观业绩考核奖纳入预算；商品和服务支出6.46万元，较2018年减少100.64万元，主要原因是没有预算项目支出，机构改革原因3人经费纳入上级部门预算。

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费6.46万元，较2018年7.1万元，减少0.64万元，减少9%。

（六）非税收入

果业局无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网果业局无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2018年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2018年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。 

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.42万元，较2018年减少0.5万元，减少16%。

6.会议费：0万元，较2018年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：开云足彩app下载官网果业局2019年部门预算公开表.xls