开云足彩app下载官网人民政府

一、 部门主要职责

主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、 机构设置及人员情况

本乡共设置计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、农村公路管理所、党政综合办公室。人员编制68人，其中行政编制26人，工勤编制1人，事业编制41人。实有财政供养人员情况：在职人员107人，退休人员20人，遗属供养人员24人，定补人员2人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网平泉镇人民政府部门预算包括：平泉镇人民政府本级

四、 部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入1198.68万元，其中财政拨款1198.68万元。

2019年支出1198.68万元。较2018年1203.52万元，减少4.84万元，减少0.4%。

（二）基本支出

2019年基本支出1198.68万元，较2018年920.66万元减少278.02万元，减少30.2%。减少原因是退休人员工资进入社保，在职职工工资增加及退休职工工资上涨。

（三）项目支出

2019年街区环境卫生及整治支出20万元。

（四）政府支出情况说明

1.一般公共服务支出1142.17万元，较2018年804.43万元，增长337.74万元，增长44.99%。主要原因是财政所人员合并，在职职工工资增资及退休职工工资上涨。

2.社会保障和就业支出36.51万元，较2018年116.23万元，减少79.71万元，主要原因离退休人员工资进入社保。

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费115.92万元，较2018年206.37万元，减少90.45万元，减少43.8%。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网平泉镇人民政府无非税收入

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）公经费预算

1.因公出国(境)费 0万元，平泉镇人民政府无因公出国(境)费用。

2.公务接待3万元，较2018年增长0万元，增长0%。

3.公务用车运行维护费6万元，较2018年增长2万元，增长50%，主要是工作量增加，公车购置年限已久，车辆燃修费较高。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：2.28万元。

6.会议费：0万元 。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网平泉镇人民政府2019年部门预算公开表.xls