开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责
主要负责全镇的惠农资金发放，制定全镇发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

本镇共设置计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、农村公路管理所、水利工作站，东、西社区，党政综合办公室。人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制26人，工勤编制1人。实有财政供养人员情况：在职人员99人，退休人员19人，遗属供养人员7人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府部门预算包括：三岔镇人民政府本级。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入1186.76万元，其中财政拨款1186.76万元。

2019年支出1186.76万元。较2018年960.2万元增长226.56万元，增长23.6%。

（二）基本支出

2019年基本支出1166.76万元，较2018年 804.33万元增长362.43万元，增长45.1%。增长主要是财政所人员合并，在职职工工资增资及退休职工工资上涨。

（三）项目支出

2019年预算项目支出20万元。

（四）政府支出情况说明

1.一般公共服务支出1060.16万元，较2018年107.14万元增长953.02万元，主要原因是2019增加乡镇津贴、基本工资及艰苦边远津贴。

2.社会保障和就业支出106.6万元，较2018年102.85万元增加3.75万元，增加3.6%。 主要是退休人员增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费119.79万元，较2018年107.14万元，减少12.65万元，减少11.8%。

（六）非税收入

 开云足彩app下载官网三岔镇人民政府无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，三岔镇人民政府无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元。主要原因是严格执行中央八项规定，提倡勤俭节约。

3.公务用车运行维护费6万元，较2018年增加2万元，主要是新购垃圾清运车1辆。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：1.66万元。

6.会议费：0万元 。

一般公共服务：指政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指政府用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指三岔镇政府用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网三岔镇人民政府2019年部门预算公开表.xls