开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本镇内设计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、农村公路管理所、扶贫工作站、党政综合办公室等。人员编制53人，其中行政编制23人，工勤编制1人，事业编制29人。实有财政供养人员情况：在职人员87人，离休人员1人，退休人员18人，遗属供养人员7人。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网上肖乡人民政府部门预算包括：上肖乡人民政府本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入1023.54万元，其中财政拨款1023.54万元。

2019年支出1023.54万元。较2018年960.18万元增长63.36万元，增长6.6%。增长的主要原因是工资标准调整及城乡环境卫生支出增加。

（二）基本支出

2019年基本支出1005.55万元，较2018年765.72万元减少239.83万元，增加31.3%。增加的原因主要是财政所人员合并，在职职工工资增资及退休职工工资上涨。

（三）项目支出

2019年项目支出18万元，较2018年的194.46万元 减少176.46万元。

（四）政府支出情况说明

1.一般公共服务支出1003.81万元，较2018年651.21万元，增长352.6万元，增长54.15%。主要原因预算科目合并，其他组织事务村干部补助及村级办公费列入一般公共服务支出。

2．社会保障和就业支出1.73万元，较2018年减少114.51万元，减少112.78。主要原因是退休人员纳入社保基金统发工资。

（五）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费98.28万元，较2018年114.03万元，减少15.75万元，减少13.8%。其主要原因是厉行节约，严格压缩各类开支。

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2018年无变化。

3.公务用车运行维护费6万元，较2018年增长2万元,增长50%。其主要原因是车况较差，油价上涨。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：2.28万元。

6.会议费：0万元 。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网上肖镇人民政府2019年部门预算公开表.xls