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第一部分 部门概括

一、部门职责

庆阳市生态环境局镇原分局是庆阳市生态环境局派出机构，为开云足彩app下载官网生态环境保护工作主管部门。主要职责是：负责建立健全生态环境有关制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责申报生态环境领域项目，做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；组织编制生态保护规划；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；落实中央、省级生态环境保护督察相关工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

局机关内设7个职能股室，包括：人秘股、大气环境股、水环境管理股、土壤生态环境股、规划环评与排放管理股、执法监督与应急管理股、生态环境保护监测股。

（2）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位1个：开云足彩app下载官网环境监察大队

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算包括局机关和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4606.66万元。收、支较上年决算数增加3368.16万元,增长271.95%,主要原因是：新增了抗疫特别国债安排的支出项目等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4570.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2084.8万元，占 45.6%；政府性基金预算财政拨款收入2486万元，占54.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4180.42万元，其中：基本支出390.91万元，占9.35%；项目支出3789.51万元，占 90.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4606.66万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3368.16万元，增长271.95%。主要原因是新增了抗疫特别国债安排的支出项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4180.42万元，较上年决算数增加2978.39万元，增长247.7%，原因是新增了抗疫特别国债安排的支出项目等。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为66.96万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的8.54%,决算数小于预算数的主要原因是退休费减少。

2.节能环保支出年初预算数为549.68万元，支出决算为1671.59万元，完成年初预算的304.10%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.农林水年初预算数为4.00万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的427.75%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.政府性基金及抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算数为2486.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.91万元。其中：人员经费363.59万元，较上年决算数减少2.79万元，下降0.76%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费27.32万元，较上年决算数减少57.68万元，下降67.86%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、会议费、维修（护）费、办公设备购置及劳务费等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.41万元,决算数大于预算数的主要原因是年初财政统一无“三公”经费预算，但是项目单位面临的省、市督查、检查频繁，加之2020年在我县召开了全市水污染防治推进会，因此产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为3.41万元,决算数大于预算数的主要原因是年初财政统一无“三公”经费预算，但是项目单位面临的省、市督查、检查频繁，加之2020年在我县召开了全市水污染防治推进会，因此产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待35批次380人。     

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出27.32万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、会议费、维修（护）费、办公设备购置及劳务费等费用。机关运行经费较上年决算数减少57.68万元，下降67.86%，主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度办公费支出7.91万元，较上年决算数减少7.69万元，下降49.29%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度本部门政府性基金收入合计2486.00万元，较上年决算数增加2286.00万元，增长1143.00%，主要原因是2020年需要支付的项目款增加。   

2020年度本部门政府性基金支出合计2486.00万元，较上年决算数增加2286.00万元，增长1143.00%，主要原因是2020年需要支付的项目款增加。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金290万元。3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数290万元，执行数290万元，完成预算的100%。我局没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：庆阳市生态环境局镇原分局2020年部门决算公开附表.xls