开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　我单位经镇政办发【2015 】55号文件批准成立，为行政单位。科级机构，隶属开云足彩app下载官网人民政府，承担着全县医疗卫生和计划生育政策及业务指导和落实。

　　（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划措施。

　　（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻国家和省、市爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施。

　　（六）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（八）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市、县卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

　　（十）实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十一）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外交流与合作。

　　（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

　　（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

　　（十五）负责全县职业安全健康监督管理工作。

　　（十六）完成县委、县政府和市卫生和健康局交办的其他工作任务。

　　（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康镇原战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　　二、机构设置

　　（1）卫生系统下设机构

　　我系统管辖着局本级、开云足彩app下载官网爱国卫生运动委员会办公室、开云足彩app下载官网疾病预防控制中心、开云足彩app下载官网妇幼保健院、开云足彩app下载官网卫生健康局综合执法监督所、开云足彩app下载官网第一人民医院、开云足彩app下载官网中医医院、开云足彩app下载官网社区卫生服务中心和18个乡镇卫生院下设11个股室，其中：人秘股、监察室、政策监督股、规划与信息股、医政股、疾控妇幼股、卫生应急股、宣传科技股、家庭发展股、基层指导股、流动人口股、城镇办。

　　参照公务员法管理事业单位

　　开云足彩app下载官网爱国卫生运动办公室、开云足彩app下载官网卫生健康局综合执法监督所第二部分 2020年度部门决算表一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算包括厅机关和所属事业单位决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计34974.22万元。收、支较上年决算数增加1208.79万元,增加3.58%,主要原因是：本年人员工资增加，补缴养老保险，突发公共卫生事件项目实施等。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计34974.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22052.12万元，占 63.05%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计36788.11万元，其中：基本支出23744.19万元，占64.54%；项目支出13043.92万元，占 35.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计22210.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加405.45万元，增长1.83%。主要原因是人员增加、补缴养老保险等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出23866.01万元，较上年决算数增加2059.02万元，增加9.44%，原因是新增了新冠疫情防控专项资金。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为21010.18万元，支出决算为23866.01万元，完成年初预算的135.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为809.03万元，支出决算为809.03万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员纳入社会保险。

　　3．卫生健康支出年初预算数为21010.18万元，支出决算为22052.11万元，完成年初预算的4.96%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员纳入社保。

　　4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金由财政统一缴纳未列入单位决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10978.34万元。其中：人员经费10855.83万元，较上年决算数减少154.69万元，减少1.41%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，精准扶贫项目半年度减少等。公用经费124.28万元，较上年决算数减少314万元，减少252.65%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费本年由于新型冠状病毒防控工作等突发公共卫生事件应急等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.42万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是由于根据党中央国务院、省市县政府要求进一步压减“三公”经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车改革，取消行政单位公务用车。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　3.公务接待费年初预算数为5.42万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩经费支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为37辆；国内公务接待80批次371人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出26.8万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.41万元，增加1.55%，主要原因是疫情防控工作督查检查。

　　其中：本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少18.46万元，下降93.09%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.07万元，减少100%，主要原因是本年未实施乡村医生培训、健康一体机培训项目实施。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计4672.9万元，其中：政府采购货物支出4374.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备83台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门2020年度政府性基金收入158.02万元，使用政府性基金安排的支出158.02万元用于疫情防控）十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金12885.9万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　8个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数12885.9万元，执行数12885.9万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成县财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我局通过省卫健委委托第三方对基本公共服务项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网卫健系统2020年部门决算公开附表.xls