开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.依据有关规定，负责全县党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料征集、接收工作。保守党和国家秘密，维护档案安全完整。

3.负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。承担破损档案的修复、复制和到期档案的鉴定、销毁工作。

4.组织档案编研、学术研究、交流活动，开发档案信息资源，向社会提供档案服务。

5.负责档案数字化建设，建立数字化档案馆。

6.完成县委、县政府及市档案馆交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

档案馆隶属中共开云足彩app下载官网委，内设四个股室，分别是人秘股、管理股、技术股、编研股。核定事业编制（参照管理）6名，其中馆长1名，副馆长1名，工作人员3名，工勤人员1名。现实有人员11名。其中在编5人，非在编6人。

（2）决算单位构成

开云足彩app下载官网档案馆决算为县委一级部门决算。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，收入总计123.54万元，支出总计178.04万元，与2019年收入总计139.26万元，支出总计139.26万元相比，收入减少15.72万元、减少11.3%，支出增加38.78万元、增加27.8%，主要原因是：本年度人员工资调资，退休人员1名，增加社会保障和就业支出7.8万元，增加扶贫支出2.4万元，增加用于档案抢救的档案管护经费21.04万元。本单位2020年度资金无结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计123.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.04万元，占 144.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计178.04万元，其中：一般公共服务支出167.75万元，占94.2%；社会保障和就业支出7.89万元，占 4.4%，农林水支出2.4万元，占 1.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计178.04万元。与2019年139.26万元相比，财政拨款收、支总计支出增加38.78万元、增加27.8%。主要原因是本年度人员工资调资，退休人员1名，增加社会保障和就业支出7.8万元，增加扶贫支出2.4万元，增加用于档案抢救的档案管护经费21.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出178.04万元，较上年决算数增加38.78万元，增长27.8%，原因是主要原因是本年度人员工资调资，退休人员1名，增加扶贫支出，增加用于档案抢救的档案管护经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出：支出决算为167.75万元，其中行政运行支出146.71， 档案馆档案抢救管护经费21.04万元。

2．社会保障和就业支出：支出决算为7.89万元，退休人员1名，增加社会保障和就业支出7.89万元。

3．农林水支出：决算扶贫支出2.4万元。

4．档案馆管护费：档案抢救的档案管护经费21.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.04万元。其中：人员经费154.6万元，较上年决算数139.26万元，增加15.34万元，增长11%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费23.44万元，较上年决算数减少24.89万元，下降6%，主要原因是本年度人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：本单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费：公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；公务接待0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位公用经费23.44万元，较上年决算数减少24.89万元，下降6%，主要原因是本年度人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位无一般公共预算支出绩效自评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：开云足彩app下载官网档案馆2020年部门决算公开附表.xls