开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

开云足彩app下载官网机关事务管理局主要职责是负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定全县机关事务工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施。并负责全县集中办公区房产使用、管理及机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网机关事务管理局是开云足彩app下载官网机构编制委员会根据庆市编发〔2016〕33号文件批复，研究成立的正科级全额拨款事业单位，隶属开云足彩app下载官网人民政府管理。开云足彩app下载官网机关事务管理局现有职工28名，其中合同制工人7名，编内管理人员6名，编外管理人员15名。开云足彩app下载官网机构编制委员会2016年10月核定事业编制3名，2018年4月核定事业编制3名，2019年4月带编调入1名，共有事业编制7名。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计 894.25万元，支出总计 894.93  万元。与2019年决算数收入849.83相比，增加44.42万元、增长4.97 %，与2019年决算数支出854.34万元相比增加40.59万元、增长4.54 %，主要原因是：公务用车维修费用提高，油价提标。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 894.25万元，与2019年决算数收入849.83相比，增加44.42万元、增长4.97 %。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 894.93万元，与2019年决算数支出854.34万元相比增加40.59万元、增长4.54 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计 894.25万元，较上年决算数增加44.42万元、增长4.97 %，主要原因：新购置公务用车。

本单位2020年度财政拨款支出合计894.93 万元，较上年决算数支出854.34万元相比增加40.59万元、增长4.54 %，主要原因是：公务用车维修费用提高，油价提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款 894.93万元。其中：人员经费197.77万元， 较上年人员经费 209.39万元减少11.62 万元，主要原因是人员职数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费631.88万元，较上年公用经费644.95万元减少13.07万元，主要原因是公务用车经费严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出 894.93 万元。其中：人员经费197.77万元， 较上年人员经费 209.39 万元减少11.62万元，主要原因是人员职数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费631.88.万元，较上年公用经费644.95万元减少13.07万元，主要原因是公务用车经费严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020 年度本单位“三公”经费支出共计502.44万元，较年初预算数502.44万元增加0万元，较上年支出数515.84减少13.4万元，主要原因是公务用车经费严格控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费55.83万元；公务用车运行维护费446.61万元，主要用于保障全县行政单位公务用车等，较上年支出数减少13.4万元，主要原因是公务用车经费严格控制。

公务接待费0万元，较上年支出数减少0.18万元，主要原因是本单位大力压减“三公经费”。      

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为51辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费27.92万元，车均维护费8.76万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出631.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2019年机关运行经费支出543.45万元增加88.43万元，增长13.99 %，主要原因是公务用车老化维修费用提高，油价提标。    

九、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额55.83万元，其中：政府采购货物支出55.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购买。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆51辆，价值1056.37万元，其中：主要领导干部用车13辆，机要通信用车1辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数（增加）减少0万元，（增长）下降0%。     

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对2020年0个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0% 。组织对0个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元 ，政府性基金支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：开云足彩app下载官网机关事务管理局2020年部门决算公开附表.xls