开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分  部门概括

　　一、基本情况

　　孟坝镇位于开云足彩app下载官网北部，距县城28公里，是开云足彩app下载官网北部8个乡镇21万人口的商业、经济、文化、教育中心，国土总面积235平方公里，城区建成面积4.5平方公里，建筑面积93万平方米。共辖14个村，1个社区，149个自然村，12667户42286人，城镇常住人口3.2万人。耕地12.4万亩，山、川、塬兼有，沟、峁、梁相间，黄土高原风貌雄浑独特，平均海拔1495米,年平均降雨量460-585毫米,年平均气温7.3-9.0℃，全年无霜期168天。

　　二、主要职能

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的社会公益事业和综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益。

　　三、机构设置

　　党政机构设置5个办公室：1、党政综合办公室，2、党建工作办公室，3、经济发展和社会事务办公室,4、社会治理和应急管理办公室,5、村镇建设管理办公室

　　事业机构按5个设置：1、农业农村综合服务中心，2、公共事务服务中心,3、政务（便民）服务中心,4、社会治安综合治理中心,5、综合行政执法队，6、产业发展综合服务中心，7、乡村振兴工作站。

　　四、人员情况

　　编制人数83人，其中行政编制31人，事业编制51人，机关工勤编制1人。在职职工135人，退休16人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算包括政府机关及各行政村全部财政数据决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计25277.66万元。收、支较上年决算数增加18745.1万元,增长17.9%,主要原因是：项目建设投入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计13034.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2520.76万元，占 19.3%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计12242.90万元，其中：基本支出1740.82万元，占14.2%；项目支出596.51万元，占85.8%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计25277.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加18745.1万元，增长17.9%。主要原因是：项目建设投入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2342.90万元，较上年决算数减少738.77万元，减少31.5%。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出决算为1800.57万元，和上年1785.06万元相比，增加8.69%,主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　2．文化旅游体育与传媒支出决算为24.15万元，和上年1万元相比，增加2315%，主要原因是王山村和醴坳村文化广场建设项目化解债务支出。

　　3．节能环保支出决算为200万元，和上年511.44万元相比，减少60.89%，主要原因是污水处理项目资金用专项债券支出。

　　4．城乡社区支出决算为134.9万元，和上年531.29万元相比，减少74.61%，主要原因是城镇建设项目减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1740.82万元。其中：人员经费1568.5万元，较上年决算数减少216.56万元，减少12.13%，主要原因是在职人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费172.32万元，与上年度相比公用经费减少26.02％，原因是压缩开支。主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为9万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的109.11%,决算数大于预算数的主要原因是公务接待人次增加，公务接待费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初无预算，全面无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　3.公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务接待管理，节约成本。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待115批次920人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出172.32万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年下降8%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，专有用途车辆2辆。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2020年度本部门政府性基金支出合计9900万元，其中：项目支出9900万元，较上年决算数153.5万元增加9746..5万元，增加1082.9%，主要原因是实施了孟坝镇污水处理厂建设项目和孟坝镇城区集中供热建设项目。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金125万元；我镇没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是项目实施程序完整合规；二是项目实施过程各方协调跟进及时。发现的问题及原因，项目推进缓慢。下一步改进措施，项目由专人负责，全程全要素跟进，确保项目如期快速推进。

　　（三）重点绩效评价结果

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府2020年部门决算公开附表.xls