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第一部分 部门概括

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是： 

　　1.负责县委日常文电的处理、县委领导参加的重大活动组织安排、全委（扩大）会、常委（扩大）会议、书记办公会及县委其他各种重要会议的组织、服务工作。 

　　2.负责县委、县委办公室文件文稿的起草、校对、印发和以县委、县委办公室名义制发的文件审核、把关工作。 

　　3.负责县委重大决策和工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导批示的催办落实。收集处理、报送党委系统信息，反映各类重大情况，围绕县委总体工作部署，开展调查研究。 

　　4.负责县委政策研究、机要密码等工作。 

　　5.负责县委机关的安全保卫及县委机关综合治理工作。 

　　6.负责县委机关和办公室党的建设和妇女、工会、老干部及精神文明建设等工作。 

　　7.负责县委办公室所属行政、事业单位的劳资工作。 

　　8.负责县委机关国有资产管理、财务管理和后勤服务、接待等工作。 

　　9.负责完成县委交办的其他工作。 

二、机构设置

县委办为独立核算的行政单位，现有事业编制37人，实有职工42人，其中公务员16人（县级领导3人，科级领导8人，一般干部5人），机关工勤9人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算包括机关和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计571.82万元，支出总计 569.23万元。与2019年决算数相比，收入减少71.71万元、减少11.14%，支出减少59.38万元、下降10.41%，主要原因是严格压缩各项支出。

2020年度结余结转资金2.59万元，较2019年减少12.41万元，减少82.73%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计571.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.82万元，占 97.38%，上年结转15万元，占2.62%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计569.23万元，其中：基本支出569.23万元，占100%。结余2.59万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入556.82万元，支出556.82万元。与2019年相比，财政拨款收入减少86.71万元，减少15.57%，支出减少71.79万元，减少12.89%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出569.23万元，较上年决算数增加68.91万元，增长12.11%。其中人员经费268.66万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费300.57万元，较上年减少32.94万元。

1.一般公共服务支出，支出决算为542.45万元，完成年初预算的100%,主要是人员增加工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为578.57万元，支出决算为829.75万元，完成年初预算的143.41%,决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险费。

3．卫生健康支出决算为19.58万元，完成年初预算的100%,主要是退休人员工资。

4．农林水支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，主要是其他扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出569.23万元，较上年决算数增加68.91万元，增长12.11%。其中人员经费268.66万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费300.57万元，较上年减少32.94万元。主要原因是认真贯彻落实压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为36万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的28.89%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市、县过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为30万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的28%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待36批次680人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出300.56万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少32.95万元，下降10.96%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市、县过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出32.8万元，较上年决算数增加14.75万元，上升44.97%，主要原因是去年是脱贫验收年，公务接待次数较上年有所增加。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少0.16万元，下降40%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计16.45万元，其中：办公设备购置支出11.92万元，占政府采购支出总额的72.46%，专用设备购置4.53万元，占政府采购支出总额的27.54%.

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金8,747.4万元；我厅没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，9个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

9个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数8,747.4万元，执行数6,619.42万元，完成预算的77%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我办通过委托第三方对会计考试考务费项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中共开云足彩app下载官网委办公室2020年部门决算公开附表.xls