开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、负责县人民代表大会、常委会、主任会议、党组会议的筹备和会务工作；负责同各办公室配合做好以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责县人民代表大会、常委会、主任会议、党组会议的重要文件和常委会主要领导讲话、报告的起草、修改工作；负责常委会工作总结、工作报告、议题计划、工作要点的起草、综合、复核、印制工作及对上有关材料的撰写与报送工作；负责整理会议纪要，印发会议文件，机关办公自动化工作。

3、负责贯彻落实常委会议、主任会议交办的事项，并督促“一府两院一委”抓好对人大常委会、主任会议通过的决议、决定、审议意见的落实，做好上传下达，综合情况，反馈信息，为人大常委会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料，充分发挥参谋助手作用。

4、负责对常委会机关内各办起草的各种文件的审核、把关工作；负责做好文件收发、传阅、保管和立卷工作；负责定期将文件材料收集、整理、归档工作；负责做好日常文书处理、保密和印章管理工作。

5、负责与县委办、政府办、政协办、法、检两院办公室的沟通、协调工作；负责安排好常委会领导及机关内部的活动，使各办公室各负其责，各司其职，工作高效有序运转；负责县人大常委会与省、市人大、市政府、市法院、市检察院及其他县（市）区人大的联系工作。

6、负责协同各办公室组织常委会成员和人大代表进行视察、调查、检查、评议等工作；负责协助办理上级人大常委会委托的组织人大代表视察及其他工作；负责对重大问题进行理论研究，提出调研报告和建议，起草调查报告类文稿。

7、负责收集有关资料和人大工作信息并做好区人大信息工作；负责常委会活动的新闻报道工作；负责机关报刊、杂志的征订工作。

8、负责常委会机关各项制度的落实、机关值班值宿的安排及环境卫生的检查工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务。

9、负责县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

下设一室四工委；办公室，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，内务司法民侨工作委员会，代表工作委员会。现有编制27人，其中行政编制20人，事业工勤7人，现有工作人员23人，其中公务员18人，工勤岗位5人。单位共有干部职工28人，其中县处级干部7人，正科级干部7人，副科级干部3人，一般干部4人，三支一扶1人，西部计划1人，工人5人；退休干部26人，退休干部正县3人，副县13人，正科级6人，工人4人）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室决算包括：开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计573.5万元，支出总计588.3万元。与2019年决算数相比，收入减少134.59万元，减少24.3%，支出减少118.56万元，减少20%，主要原因是：2020年工作人员减少，人员工资费用下降。

本单位2020年度年末结转和结余2.39万元，主要原因是2020年底部分奖励资金拨付未支部。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计573.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.53万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计588.3万元，其中：基本支出588.3万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入573.53万元，支出总计588.3万元。与2019年决算数相比，收入减少134.59万元，减少24.3%，支出减少118.56万元，减少20%，主要原因是：2020年工作人员减少，人员工资费用下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出588.3万元，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为394.6万元，支出决算为424.5万元，完成年初预算的107.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为236.6万元，支出决算为156万元，完成年初预算的67%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，退休费支出降低。

3．农林水支出年初未预算，支出决算为48万元，主要原因是在脱贫攻坚帮扶支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出588.3万元。其中：人员经费422.43万元，较上年决算数增加38.06万元，增长8.2%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，退休人员去世发放丧葬费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费165.88万元，较上年决算数减少44.26万元，下降21%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为155.47万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的25.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为53.18万元，支出决算为4.37万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为20万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是2020年省、市人大开展的调研、视察、执法检查等活动较上年度增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0 人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待32批次398人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出165.88万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少44.26万元，下降21.06%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值21.89万元，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年0个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网人民代表大会常委会办公室2020年度部门决算公开表.xls