开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

我单位经成立于1989年7月，为正科级全额事业单位，归口县政府管理，政府办发（2002）66号文件对我会的职能配置、岗位设置及人员编制进行了规定，其主要职能如下：

1.开云足彩app下载官网残疾人联合会为正科级单位，是政府职能部门，（1）宣传执行国家有关残疾人事业的法规、政策，协助政府制定和实施全县有关残疾人事业的发展规划和计划。（2）、听取残疾人的意见和要求，反映残疾需求，维护残疾人合法利益。（3）开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、维权、文化体育、基层组织建设、无障碍设施、社会保障和残疾预防等工作。（4）、承担县委、县政府、上级业务部门和县政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

我单位经机构改革定为参照公务员法管理的群众团体。 开云足彩app下载官网残疾人联合会现有人员（包括参照公务员管理人员，事业人员，工人）共计15人，其中：正式在职在编职工7人,单位实有人数15人，本年年末总人数15人。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，无下属二级单位。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入454.93万元，其中财政拨款454.93万元。

2020年支出454.93万元。较2019年284.82万元增长170.11万元，增长37.4%。

（二）基本支出

2020年基本支出170.87万元，较2019年159.65万元增长11.22万元，增长6.5%。增长主要原因是职工工资增长，2020将职工养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴费均纳入部门预算。

（三）项目支出

2020年项目支出284.06万元，较2019年增加158.89万元。增长170.11万元，主要原因是项目支出增加。 

（四）政府支出情况说明

1.社会保障和就业支出344.01万元，较2019年增长180.18万元，增长52.37%。主要原因是项目支出增加，2020年将职工养老保险单位缴费均纳入部门预算。

2.卫生健康支出3.87万元，较上年增加3.87万元，2020年将职工医疗保险单位缴费纳入部门预算。    3.住房保障支出10.3万元，较上年增加10.3万元，主要原因是将2020年住房公积金单位缴费纳入部门预算。

4.其他支出17.5万元，较2019年减少3.5万元，减少16.6%。主要原因是项目支出减少。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费3.6万元，较2019年4.43万元，减少 0.83万元，减少18.7%。

（六）非税收入：无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。 

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.23万元，较2019年减少0.01万元，减少4%。

6.会议费：0万元。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：开云足彩app下载官网残疾人联合会2020年部门预算公开附表.xlsx