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一、部门主要职责

我单位经甘肃省公安厅【2001】53号文件和县委办发【2002】43号文件批准成立，为全额拨款行政单位，正科级建制，基本职能如下：

(1)宣传有关森林资源管理的法律法规，依法保护辖区内的森林资源。

 (2)负责查处辖区内森林资源管理的刑事案件、野生动物保护刑事案件和各类林业治安案件。

(3)负责全县森林火灾案件查处工作。

 (4)承办市森林公安局、县林草局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

属于独立核算财政拨款行政单位。2020年财政供养人员7人，在职7人。

三、部门预算单位构成

庆阳市森林公安局镇原森林派出所。

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2020年收入109.17万元，其中财政拨款109.17万元。

2020年支出109.17万元，较2019年113.61万元减少4.44万元，减少0.04%。

(二)基本支出

2020年基本支出109.17万元，较2019年105.61万元增长3.56万元，增长的主要原因是人员工资增加。

(三)项目支出

2020年项目支出0万元，较2019年减少8万元。

(四)政府支出情况说明

1．农林水支出92.53万元，较2019年113.61万元减少21.08万元，减少18.5%。主要原因2020年无项目支出。

2．社会保障和就业支出9.47万元，主要为养老保险及职业年金支出。

3.卫生健康支出1.78万元，主要为医疗保险支出。

4.住房保障支出5.4万元，主要为住房公积金支出。

(五)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费17.64万元，较2019年23.81万元减少6.17万元，减少25.91%。

(六)非税收入

2020年非税收入罚没收放计划20万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费0万元，无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元，较2019年减少0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少4.2万元。

(二)政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费：0万元，较2019年增长0万元，增长0%。

6.会议费：0万元，较2019年0万元减少0万元，增长0 %。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：庆阳市森林公安局镇原森林派出所2020年部门预算公开附表.xlsx