开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

我单位经镇编委发【2016】18号文件批准成立，为全额拨款事业单位正科级设置，基本职能如下：

1、负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟订全县机关事务工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施；                                                                       

2、负责全县集中办公区房产的使用、分配和管理；

3、负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作；    

4、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网机关事务管理局设局长1名，副局长2名，事业人员14名，合同制工人7名。局机关下设人秘股、财务股、车管股、调度室等四个股室。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网机关事务管理局。

四、部门预算指标注解

(一)预算收支增减变化情况说明

2020年收入687.38万元，其中财政拨款687.38万元。

2020年支出687.38万元，较2019年469.75万元增长217.63万元，增长31.66%。

(二)基本支出

2020年基本支出687.38万元，较2019年 469.75万元增长217.63万元，增长的主要原因是人员工资增加，租赁费增加，公务用车增加6辆。

(三)项目支出

2020年项目支出0万元，较2019年增加0万元。

(四)政府支出情况说明

1．一般公共服务支出637.09万元，较2019年469.75万元增长217.63万元，增长31.66%。主要原因工资增加，租赁费增加，公务用车增加6辆。

2．社会保障和就业支出32.08万元，主要为养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康支出4.84万元，主要为医疗保险支出。

4.住房保障支出13.37万元，主要为住房公积金支出。

(五)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费493.31万元，较2019年340.46万元，增加152.85万元，增加30.98%。

(六)非税收入

0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费 0万元，无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元，较2019年减少0万元。

3.公务用车运行维护费306万元，较2019年增加36万元。  

(二)政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费：1.19万元，较2019年增长减少0.07万元，减少5.88%。

6.会议费：0万元，较2019年0万元减少 0万元，增长0 %。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆45辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

       根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网机关事务管理局2020年部门预算公开附表.xlsx