开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

开云足彩app下载官网中医医院创建于1992年10月，是一所集医疗、护理、预防、科研、中医药康复、教育、医养结合试点医院和社区服务为一体的综合性二级甲等县级公立医院。主要职能是承担全县53万人口的疾病救治、医疗保健、120急救等。

二、机构设置及人员情况

单位下设行政办、内科、儿科、外科、妇产科、康复科、手术室、门诊部、眼科、化验室、血液透析室、口腔科、体检科、合管办、急诊科等33个科室；全院共有正式职工150人，其中事业人员150人，引导生0人，市聘护理人员6人；临时工1人，离退休人员24人，遗属供养2人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网中医医院本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入4862.13万元，其中财政拨款1462.13万元。

2020年支出4862.13万元。较2019年4660.88万元增长201.25万元，增长4.13%。

（二）基本支出

2020年基本支出4845.28万元，较2019年4358.88万元增长486.4万元，增长11.2%。增长主要原因是增长主要原因是医疗业务收入任务增加，2020年将职工养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴费均纳入部门预算。

（三）项目支出

2020年项目支出316.85万元，较2019年减少352万元。减少的主要原因是本年度项目西区门急诊楼项目为2019年项目在本年度不纳入预算。  

（四）政府支出情况说明
1. 社会保障和就业支出200.29万元，较2019年增长60.29万元，增长43.06%。主要原因是退休人员增加及社会保障缴费增加。
2.卫生健康支出1183.74万元，较2019年减少137.14万元，增长11.5%。主要原因是住房公积金单位部分有单位自筹。
3.住房保障支出78.11万元，较2019年增长78.11万元，增长100%。主要原因是今年住房公积金缴存纳入部门预算 。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费2714.46万元，较2019年2701.68万元，增长12.78万元，增长0.4%。

（六）非税收入

本年度专户收入3400万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，0无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2019年减少2万元，减少100%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少4万元, 减少100%。  

（二）政府采购预算

采购预算金额450万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元，较2019年减少22.7万元，减少100%。

6.会议费：0万元，较2019年减少0万元。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附表：开云足彩app下载官网中医医院2020年部门预算公开附表.xlsx