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一、部门主要职责

我单位经镇编委发【2007】12号文件批准成立，为事业单位，办公室共有编制人数5人，2019年底实际在职28人，正科级机构，基本职能如下：

（1）、负责集中区的规划设计、建设和管理。

（2）、为入区企业协调协调各项审查报建手续。

（3）、协调搞好服务工作。    

（4）、完成主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

编制人数5人,主任一名，副主任两名，工作人员两名，现有在职人员28名，退休人员1名。

三、部门预算单位构成：

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单户录入1户，占单位总数的100%。

1、按单位基本性质划分：事业单位1个。

2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入249.14万元，其中财政拨款249.14万元。

2020年支出249.14万元。较2019年225.49万元增长23.65万元，增长10.5%。

（二）基本支出

2020年基本支出247.14万元，较2019年 225.49万元增长21.65万元，增长9.6%。增长主要原因是人员工资增加，退休人员工资退回财政发放。

（三）项目支出

2020年项目支出2万元，较2019年增加2万元。增长（减少）主要原因是财政预算拨付驻村工作经费2万元。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出247.14万元，较2019年219.66增长27.48万元，增长12.5%。主要原因人员工资增加。

2．社会保障和就业支出45.19万元，较2019年增长（减少）39.37万元，增长678%。主要原因是退休人员工资调整，养老保险清算。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费4.99万元，较2019年5.54万元，减少0.55万元，减少9.92%。

（六）非税收入

2020年非税收入计划完成0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2019年减少(增长)0万元，减少（增长）100%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少（增长）0 万元, 减少（增长）100%。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.32万元，较2019年减少（增长）0万元，减少（增长）0%。

6.会议费：0万元，较2019年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室2020年部门预算公开附表.xlsx