开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

城关初级中学是一所完全初级中学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

本单位是事业单位编制，内部设教导处、政教处、总务处三个部门。现有教师255人，其中专职教师250人，工勤人员5人，遗属供养3人。编制人数206人，其中事业编制201人，工勤编制5人。在校学生3339人，其中寄宿生1350人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网城关初级中学。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入2912.3万元，其中财政拨款2912.3万元。

2020年支出2912.3万元。较2019年2578.8364万元增长333.4636万元，增长11.5%。

（二）基本支出

2020年基本支出2668.84万元，较2019年2485.1664万元增长183.6736万元，增长6.9%。增长主要原因是学校师生人数增加。

（三）项目支出

2020年项目支出243.4547万元，较2019年增加93.67万元。增长149.7847万元，主要原因是均衡验收学校校容校貌维修。  

（四）政府支出情况说明

1．教育支出2303.44万元，较2019年2572.4581万元减少269.0181万元，减少11.7%。主要原因退休人员增加，在职工资应发数减少。

2．社会保障和就业支出385.83万元，较2019年6.3783万元增加379.4517万元，增长98.3%。主要原因是增加了单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费315.04万元，较2019年290.3232万元增加24.7168万元，增长7.8%。

（六）非税收入

本单位非税收入0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2019年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年无变化。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：15.9万元，较2019年17.5万元，减少1.6万元，减少1%。

6.会议费：0万元，较2019年无变化。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表  :开云足彩app下载官网城关初级中学2020年部门预算公开附表.xls