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一、部门主要职责

 本单位为九年义务教育阶段初级中学，事业单位，副科级机构。基本职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关教育发展方针、政策和法规，执行地方教育工作法规和规章制度。 
       2、统筹管理本单位工作经费，加强对义务教育经费及其它教育项目经费的管理与使用。 
       3、统筹管理基础教育，开展教育教学工作，培育德智体美全面发展的学生，为每个学生的终身发展奠基。

4、贯彻学校的教育教学理念，探索做好教育教学研究、改革和发展。
       5、管理教师人事工作，统筹规划本校队伍建设工作，会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。 

6、负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。　　

7、指导推广普通话和规范社会用字工作，发展校本课程，培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。
　　8、承办教育局及县级各部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位为九年义务教育阶段初级中学，设党支部，教导处，政教处，共青团，工会妇联，总务处。事业编制77人，实有教师97人，退休教师8人，遗属供养2人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网上肖初级中学部门预算包括：开云足彩app下载官网上肖初级中学本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入1484.97万元，其中财政拨款1484.97万元。

2020年支出1484.97万元。较2019年1245.34万元增加239.63万元，增长19.24%。

（二）基本支出

2020年基本支出1178.26万元，较2019年 1095.33万元增加82.93万元，增长7.57%。增长主要原因是人员工资福利增加，在职人员养老保险金、职业年金单位缴费进入预算。

（三）项目支出

2020年项目支出306.71万元，较2019年增加150.01万元。增长主要原因是新增加2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级项目，资金增加，及学生人数增多，营养餐计划资金增加。  

（四）政府支出情况说明

1．教育支出1221.92万元，较2019年1244.69减少22.77元，减少1.83%。主要原因人员变动，工资福利变化。

2．社会保障和就业支出166.74万元，较2019年0.65万元增长166.09万元。主要原因增加了单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费116.04万元，较2019年106.86万元，增长9.18万元，增长8.59%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

（六）非税收入:无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网上肖初级中学无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2019年无变化。主要原因开云足彩app下载官网上肖初级中学秉承上级主管部门零接待原则要求。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年无变化。主要原因：开云足彩app下载官网上肖初级中学无公务用车。 

（二）政府采购预算

4.采购预算金额35.64万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：5.4万元，较2019年4万增长1.4万元，增长35%。

6.会议费：0万元，较2019年0万元无变化。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表 : 开云足彩app下载官网上肖初级中学2020年部门预算公开附表.xls