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一、部门主要职责

开云足彩app下载官网职业中等专业学校是开云足彩app下载官网唯一一所职业学校，主要职责有：

1、制定本单位的教育发展规划。                                     

2、负责本单位的教育教学管理，规范办学行为，开展质量监测和教学水平评估，全面提高职业教育办学质量。

3、负责本学校的的学籍管理，教育教学资产和资源的管理。

4、建立健全校本教研，定期开展教研和培训活动。

5、负责本单位年度教育经费预算编制及收支管理。

6、协助县教体局加强本单位教职工队伍管理，做好教职工晋级、晋职，评优，考核工作。

二、机构设置及人员情况

本单位是事业单位编制，内部设教导处、政教处、总务处，招就处四个部门。

本单位现有财政供养人员195人，其中在职178人，退休人员12人，遗属供养5人。编制人数157人，其中事业编制155人，工勤编制2人。在校学生2193人，其中寄宿生2193人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网职业中等专业学校本级。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入3040.47万元，其中财政拨款2940.47万元。

2020年支出3040.47万元。较2019年2480.82万元增加559.65万元，增长22.56%。

（二）基本支出

2020年基本支出1820.52万元，较2019年1993.37万元减少172.85万元，减少9.39%。减少主要原因是在职人员减少。

（三）项目支出

2020年项目支出1119.94万元，较2019年487.45万元，增长632.49万元。主要原因是学生人数增加，中职免学费与助学金支出加大，国家对职业教育支持力度加大。  

（四）政府支出情况说明

1．教育支出2461.85万元，较2019年2475.58减少13.73万元，减少0.56%。主要原因退休人员增加。

2．社会保障和就业支出304.44万元，较2019年5.24万元增加299.2万元。主要原因是增加事业单位职业年金和养老保险缴费支出。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费150万元，较2019年148万元，较上年基本持平。

（六）非税收入

2020年本单位非税收入100万元较2019年70万元增长30万元增长了30%，主要原因是电大学员增加，中职学生人数增加。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2019年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年无变化。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：36万元，较2019年0万元，增加36万元，增长100%。主要原因是示范校培训加大。

6.会议费：0万元，较2019年无变化。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表 : 开云足彩app下载官网职业中等专业学校2020年部门预算公开附表.xls