开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.依据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.组织委员就国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行民主监督。

3.组织委员就政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向国家机关提出意见和建议，进行参政议政。

4.宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加我县社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业。

5.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

6.调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

7.通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

8.密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

9.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

10.推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治、委员履职相关知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

11.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系。

12.宣传和协助县委、县政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，推动加强民族团结，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会事业发展贡献力量。

13.根据统一战线组织的特点进行关于我县近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

14.负责权限范围内的人事任免。

15.加强同各级政协的联系，沟通情况，交流经验，对乡（镇）政协工作进行指导。

二、机构设置

（1）机关内设机构

政协开云足彩app下载官网委员会内设办公室（正科级）、提案社会法制委员会（正科级）、经济环境资源委员会（正科级）、教科卫体委员会（正科级）、文化文史资料和学习委员会（正科级）、农业和农村委员会（正科级）和委员联络服务中心。

政协开云足彩app下载官网委员会核定机关行政编制18名，核定机关工勤编制6名。设：主席1名，副主席6名。内设机构科级领导职数8名（办公室主任1名、副主任2名；提案社会法制委员会主任1名；经济环境资源委员会主任1名；教科卫体委员会主任1名；文化文史资料和学习委员会主任1名；农业和农村委员会主任1名）。

（2）参照公务员法管理事业单位：无

（3）非参照公务员法管理事业单位

委员联络服务中心核定事业编1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括政协办本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1243.42万元。收、支较上年决算数增加18.3万元,增长1.5%,主要原因是：活动开展次数增多，活动经费支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计613.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计621.39万元，其中：基本支出621.39万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1243.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加18.3万元，增长1.5%。主要原因是活动开展次数增多，活动经费及支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出621.39万元，较上年决算数增加13万元，增长2.1%，原因是活动开展次数增多，活动经费及支出相应增加。主要用于以下几个方面：

一般公共预算支出 年初预算数为448.77万元，支出决算为621.39万元，完成年初预算的138%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出621.39万元。其中：人员经费413.25万元，较上年决算数增加15.38万元，增长3.9%，主要原因是机关工作人员增加，财政工资支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费208.14万元，较上年决算数减少2.38万元，下降1.1%，主要原因是大力压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为26.59万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的33.96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省市县委过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为20万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的12.2%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次126人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出197.53万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.84万元，增长4.7%，主要原因是全会召开次数增加、全县范围内开展政协协商向基层延伸试点工作及疫情防控工作等。

其中：本年度会议费支出58.64万元，较上年决算数增加13.54万元，增长30%，主要原因是全会召开次数增加，组织召开政协换届会议。本年度培训费支出3.42万元，较上年决算数增加1.53万元，增长81%，主要原因是党史教育开展培训次数较多。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计10.61万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金28.8万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数28.8万元，执行数28.8万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位对委员活动经费项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中国人民政治协商会议甘肃省开云足彩app下载官网委员会办公室2021年度部门决算公开表.xls