开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并监督其实施。

2 .负责组织、协调、安排全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理。

3.对水土保持工作进行监督执法，查处水土保持违法案件。

4.负责辖区内水土流失的监测预报及全县农业、林业、畜牧、能源、交通等有关部门和大中型工矿企业的水土保持规划方案的编报、审批工作，并监督其落实情况。

5.负责全县水土保持综合治理工程资金的管理使用。

6.负责全县水土保持科研培训工作。

7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位2000年7月批准成立，为一级财政预算的县直参照管理事业单位，其基本情况如下：

1、机构情况：编制20名，设6个职能股室

2、人员情况及增减变动原因：年末实有在职人员24名，退休人员12人。 

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网水保局单位决算包括：水保局本级决算。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计3263.33万元，支出总计6161.05万元。与2020年决算数相比，收入减少571.06万元，减少14.89 %，支出增加4279.17万元、增长227.39 %，主要原因是：上级下达水土保持专项资金减少，财政支付工程款额特别是上年结转的工程款额增加。 

本单位2021年度年末结转159.83万元，较上年减少2863.08万元，主要原因是财政加大历年工程欠款力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计3263.33万元，较上年决算数减少571.06万元，减少14.89%。主要原因：上级下达水土保持专项资金减少。

本单位2021年度财政拨款支出合计6161.05万元，较上年决算数增加4279.17万元，增长227.39 %。主要原因：加大了历年工程欠款支付力度等。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出287.12万元。其中：人员经费268.02万元， 较上年增加18.28万元，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费19.10万元，较上年减少3.33万元，主要原因是减少办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数增加1.47万元，主要原因是市场物价上涨，接待费用增加，且上调了接待标准。较上年支出数增加1.07万元，主要原因是接待次数及用餐人数增加。        

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。

公务接待费1.47万元，主要用于上级检查工作接待。较上年支出数增加1.07万元，主要原因是接待次数及用餐人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次104人，其中：国内接待12批次104人； 2021年本单位人均接待费0.0141万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出19.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2020年减少3.33万元，减少14.85 %，主要原因是减少办公费用支出。    

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额217.03万元，其中：政府采购设计、监理服务项目支出217.03万元。主要用于项目工程建设服务。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2021年水土保持重点工程一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金1123.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2021年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

五、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网水保局2021年部门决算公开附表.xls