开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为全额拨款事业单位（参照公务员管理事业单位），正科级设置，下设二级单位开云足彩app下载官网环境与卫生管理局于2015年12月18日镇编委发〔2015〕28号成立，为参公事业单位，科级机构，基本职能如下：

(1)、负责城区市容市貌整治。

(2)、负责县城区路灯照明、维修维护费。

(3)、负责县城区占道经营处罚权。

(4)、负责县城区环境、污染管理。

(5)、负责县城区“两违”管理工作。

(6)、完成县委、县政府交办的其它工作。

(7)、维护城市环境卫生、园林绿化景观，创造宜居、优美舒适的城市环境；负责制定全县环境卫生、园林绿化工作规划并组织实施；承担城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运及无害化处理、环卫设施管理维护、垃圾广告清理和城区绿化苗木的栽植、管护等工作。

二、机构设置

（1）决算单位构成

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，开云足彩app下载官网城市管理行政执法局和开云足彩app下载官网环境卫生管理局，单户录入2户，占单位总数的100%。

1、按单位基本性质划分：事业单位2个。

2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位。

（2）参照公务员法管理事业单位

参照公务员法管理事业单位1个：开云足彩app下载官网城市管理行政执法局

（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位1个：开云足彩app下载官网环境卫生管理局

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算包括开云足彩app下载官网城市管理行政执法局和开云足彩app下载官网环境卫生管理局单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2932.07万元。收较上年决算数2597.79万元,增加了334.28万元,增加12.87%,主要原因是：人员工资增加及历年下剩工程款等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2887.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2887.44万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2932.07万元，其中：基本支出2932.07万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2932.07万元。与2020年相比，财政拨款收总计增加334.28万元,增加12.87%，主要原因是：人员工资增加及历年下剩工程款、垃圾处理费和垃圾转运费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2887.44万元，较上年决算数增加360.48万元，增长14.26%，原因是人员工资增加及历年下剩工程款、垃圾处理费和垃圾转运费等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1915.95万元，支出决算为2887.44万元，完成年初预算的150.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、历年下剩工程款及环境卫生管理局购置一辆多功能抑尘车和支付路沟生活垃圾填埋场生态环境整改费用等项目的增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人员当年财政工资。

3.科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%,完成年初预算的主要原因是县财政把市场化运营经费项目调整到科学技术支出中。

4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算主要是扶贫驻村补助支出。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算主要是防雨季自然灾害支出。

6.城乡社区支出年初预算数为1915.95万元，支出决算为2848.18万元，完成年初预算的148.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、历年下剩工程款及环境卫生管理局购置一辆多功能抑尘车和支付路沟生活垃圾填埋场生态环境整改费用等项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出293207万元。其中：人员经费1058.36万元，较上年决算数减少41.25万元，减少3.76%，主要原因是调出一人，退休一人。在职人员变动，工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。公用经费187371万元，较上年决算数增加515.49万元，增加37.95%，主要原因是增加了城市维修费用及历年下剩工程款及环境卫生管理局购置一辆多功能抑尘车和支付路沟生活垃圾填埋场生态环境整改费用等项目的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1728.03万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加265.61万元，上升15.37%，主要原因是购买多功能抑尘车和路沟生活垃圾填埋场生态环境整改费用。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计80.98万元，其中：政府采购货物支出80.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.28万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额79.28万元，占政府采购支出总额的97.9%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1140.67万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

五个项目绩效目标自评综述：

环境卫生管理局4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1137.07万元，执行数1137.07万元，完成预算的100%。从评价情况来看：项目与政策相符合、依据充分、绩效目标合理。垃圾处置做到应收尽收、应运尽运、应处尽处，垃圾处置费和转运费支付准确；市场化运营情况总体良好，基本实现了改善街道环境面貌和居民生活环境质量，提升居民垃圾分类意识和政策知晓度，确保街道区域内市容环境面貌整洁、优美等年度管理目标；经过数据量化评分，路沟生活垃圾填埋场全面强化生态环境问题整改工作费用整体效果达到优秀。

项目五局机关预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。从评价情况来看：该项目目标完成情况总体良好，基本实现了全县城区路灯正常亮化等年度管理目标。

项目综合评价为：优      自评得分：96分

（二）社会效益

截至目前，城区夜间路灯正常亮化、市场化运作工作已经步入正轨，中恒公司始终坚持服务第一、质量为本的管理理念，初步形成了全方位覆盖、无缝隙对接、市场化管理的新格局，灯明了、街道绿了、路干净了，心情也舒畅了。环卫工身着工装不间断穿梭在城区的各个位置，成为县城一道美丽的风景线。

（三）生态效益

以全域无垃圾治理活动为契机，县城垃圾中转站建成运行，路沟无害化垃圾场投入使用，垃圾收运车辆等设施购置到位，环卫保洁队伍务实高效，确保全县98%以上生活垃圾得到有效处置，从根源上治理了垃圾污染问题。城区生态环境越来越美，居民感受到了绿色惠民变化，群众满意度和幸福感不断提升。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:开云足彩app下载官网城市管理行政执法局2021年度部门决算公开表.xls