开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

我单位为一级预算事业单位，其基本职能：

（一）贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

（二）依据有关规定，负责全县党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料征集、接收工作。保守党和国家秘密，维护档案安全完整。

 （三）负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。承担破损档案的修复、复制和到期档案的鉴定、销毁工作。

 （四）组织档案编研、学术研究、交流活动，开发档案信息资源，向社会提供档案服务。

（五）负责档案数字化建设，建立数字化档案馆。

（六）完成县委、县政府及市档案馆交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构情况

下设人秘股、管理股、技术股和编研股。

（二）人员情况

档案馆隶属中共开云足彩app下载官网委，属于独立核算财政拨款事业单位，核定事业编制6名，设馆长1名，副馆长1名，共有干部11名，其中在编5名，非在编人员6名，退休1人。

 (三）决算单位构成

开云足彩app下载官网档案馆决算包括：县委一级部门决算。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计216.63万元，支出总计216.63万元。与2020年决算数相比，收入增加38.59万元、上升21.67%，支出增加了38.59万元、上升了21.67%，主要原因是：人员经费、对个人和家庭生活补助增加,档案馆楼维修费用增加。

本单位2021年度年末有结转和结余。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计216.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.63万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计216.63万元，其中：基本支出216.63万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计216.63万元，支出总计216.63万元。与2020年决算数相比，收入增加38.59万元、上升21.67%，支出增加了38.59万元、上升了21.67%，主要原因是：人员经费、对个人和家庭生活补助增加，以及档案馆楼维修费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计216.63万元，支出总计216.63万元。与2020年决算数相比，收入增加38.5万元、上升21.67%，支出增加了38.5万元、上升了21.67%，主要原因是：人员经费、对个人和家庭生活补助增加，档案馆楼维修费用增加。

主要用于以下几个方面：

（一）本单位2021年度人员经费142.96万元，较上年减少7.64万元，主要原因是6名工作人员调动，工资基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费73.67万元，较上年增加46.23万元，主要原因是当年拨入档案馆楼维修费用52.6万元，预算公用经费21.07万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、驻村干部补助费等。

（三）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.63万元。其中：人员经费142.96万元，较上年决算数减少7.64万元，减少5%，主要原因是6名事业人员工作调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费73.67万元，较上年决算数增加46.23万元，主要原因是档案馆楼维修费用增加52.6万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、驻村干部补助费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元；无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、20201年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2、2021年度本单位公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

3、2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0人，其中：国内接待0人；2021年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出73.67万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、会议费、设备购置及政府购买服务、档案馆楼维修等费用。机关运行经费较上年决算数增加46.23万元，主要原因是档案馆楼维修费用增加。

其中：本年度会议费支出0万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位无一般公共预算支出绩效自评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网档案馆2021年度部门决算公开附表.xls