开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

①负责组织、协调、指导监督县人民政府所属部门、单位的云开体育app抢先看和政务服务工作；

②制定有关规章制度、管理办法、并组织实施；

③承担入驻政务服务中心窗口单位工作人员培训、考核和日常管理；

④负责各部门入驻政务中心的协调审核及入驻部门服务项目的确定、调整、变更审核、协调、督查审批项目的办理情况；

⑤负责涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；

⑥协助监察、法制部门驻设政务服务中心机构处理有关违法、违纪和复议咨询行为；

⑦承担云开体育app抢先看和政务服务专题调研，并提出对策和建议；

⑧对乡镇、部门便民服务机构的建设、管理和运行进行指导；

⑨负责县级电子政务平台建设、日常管理和维护；

⑩完成县委、县政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

全额拨款事业单位，隶属于县政府办公室，有事业编制3名，事业工作人员12名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心决算包括：县政务中心本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计337.24万元，支出总计337.18万元。与2020年决算数相比，收入减少89.9万元、减少21.1%，支出减少89.77万元、减少21%，主要原因是：2020年度支付一体化智慧政务服务硬件采购费用，而2021年度不再列支。

2021年度年末结转和结余0.06万元，较上年减少0.14万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计337.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.24万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计337.18万元，其中：基本支出199.33万元，占59.1%；项目支出137.85万元，占 40.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计337.24万元，较上年决算数减少89.9万元、减少21.1%。主要原因：2020年度预算列支一体化智慧政务服务硬件采购费用，而2021年度不再预算。 

2021年度财政拨款支出合计337.18万元，较上年决算减少89.77万元、减少21%。主要原因：2020年度支付一体化智慧政务服务硬件采购费用，而2021年度不再列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出337.18万元，较上年决算数减少89.77万元、减少21%。主要原因：2020年度支付一体化智慧政务服务硬件采购费用，而2021年度不再列支。其中：人员经费105.21万元，较上年增加22.58万元，主要原因是在职职工数量增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，驻村干部生活补助。公用经费94.12万元，较上年减少20.46万元，主要原因是2021年不再支付一体化智慧政务服务硬件采购费用，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修维护费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.33万元。其中：人员经费105.21万元，较上年决算数增加较上年增加22.58万元，主要原因是在职职工数量增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，驻村干部生活补助等。公用经费94.12万元，较上年减少20.46万元。主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0

2.公务用车购置及运行维护费0。

3.公务接待费年初预算数为0.53万元，支出决算为0.53万元，较上年支出数增加0.16万元，主要原因是虽然政务中心严格执行政府公务接待管理办法，进一步压减“三公”经费支出，但由于接待次数增加，接待人数增加，因此公务接待费比上年略有增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次27人，其中：国内接待3批次27人；2021年本单位人均接待费0.044万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.27万元，增加87.1%，主要原因是省市“放管服”改革及营商环境等督查专题会议次数增加。本年度培训费支出0.236万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元。授予中小企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，以填报目标自评表形式组织对“12345”政务服务便民热线中心升级改造项目、政务大厅智慧化升级改造新增资金、“一体化智慧政务服务”综合平台硬件采购费用、“12345”政务服务热线话务员购买服务费用、帮办团队工作人员2021年补贴工资、政务中心一楼大厅供暖设施改造费用等6个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金137.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；中心没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心2021年度部门决算公开表.xls