开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

1.贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并监督其实施。

2 .负责组织、协调、安排全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理。

3.对水土保持工作进行监督执法，查处水土保持违法案件。

4.负责辖区内水土流失的监测预报及全县农业、林业、畜牧、能源、交通等有关部门和大中型工矿企业的水土保持规划方案的编报、审批工作，并监督其落实情况。

5.负责全县水土保持综合治理工程资金的管理使用。

6.负责全县水土保持科研培训工作。

7．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

属于独立核算财政全额拨款参公科级事业单位，执行事业单位会计核算制度,核定编制20个，机关工勤3个，事业编制20个。2021年在职工作人员24   人，退休12人。

三、部门决算单位构成：所属一级预算单位，单位性质为参公事业单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计制度填报决算数据。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入1385.7万元，其中财政拨款1385.7万元。

2021年支出1385.7万元。较2020年1540.51万元减少154.81万元，减少10.05%。

（二）基本支出

2021年基本支出262.7万元，较2020年270.51万元减少7.81万元，减少2.89%。减少主要原因是机构改革人员减少，工资和福利支出减少。

（三）项目支出

2021年项目支出1123万元，2020年项目支出预算为1270万元。 

（四）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出45.98万元，较2020年48.02万元减少2.04万元，减少4.52%。主要原因是一部分退休人员纳入社保。

2．卫生健康支出11.75万元，较2020年10.71万元增长1.04万元，增长9.71%。主要原因是突发公共卫生事件发生。

3．农林水支出1311.22万元，较2020年1465万元减少154.78万元，减少10.5%。主要原因是水土保持项目规模减小，投资减少。 

4．住房保障支出16.75万元，较2020年16.580万元增加0.17元，增加1.01 %。主要原因是职工住房公积金比例提高。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费7.38万元，较2020年7.2万元增加0.18万元，增加2.5%。

(六)非税收入

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增加0万元。  

(二)政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

(三)其他经费预算

5.培训费：0.48万元，较2020年0.47万元增加0.01万元增加2.13%。

6.会议费：0万元，较2020年0万元增加0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金1123万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：开云足彩app下载官网水土保持管理局2021年部门预算公开附表.xlsx