开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

1.负责收集、整理和保护援西军的革命史料、实物，完善有关实物资料；

2.开展以纪念援西军革命历程为主题的红色旅游项目发掘、文艺创作和文化服务活动以及对外推介工作；

3.做好纪念馆的基础设施建设、陵园维护和管理、安全保障、环境建设；

4.开展国防教育和爱国主义教育，为游客讲解相关历史史实。

二、机构设置及人员情况

我单位为副县级全额拨款事业单位，核定事业编制4人，设馆长1名（副县），副馆长1名（正科），工作人员2名。目前实有人员3人，其中：馆长1名，副馆长1名，工作人员1名。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆本级预算。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入42.72万元，其中财政拨款42.72万元。2020年支出37.3万元。较2020年增长5.42万元，增长14.53%。

（二）基本支出

2021年基本支出42.72万元，较2020年37.3万元增长5.42万元，增长14.53%。增长主要原因是工资福利支出较2020年增加了5.85万元，养老保险较2020年减少0.97万元，医疗保险较2020年增加了0.24万元，住房公积金较2020年增加了0.61万元，商品和服务支出较2020年减少0.31万元。

（三）项目支出

2021年项目支出0元。

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出33.59万元，较2020年28.05万元增长5.54万元，增长19.75%。主要原因人员工资福利基数增加。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费1.01万元，较2020年1.32万元，减少0.31万元，减少23.48%。

（六）非税收入

2021年非税收入0元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.06万元，较2020年减少0.01万元，减少12.29%。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆2021年部门预算公开附表.xlsx