开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

(二)依据有关规定，负责全县党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料征集、接收工作。保守党和国家秘密，维护档案安全完整。

(三)负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。承担破损档案的修复、复制和到期档案的鉴定、销毁工作。

(四)组织档案编研、学术研究、交流活动，开发档案信息资源，向社会提供档案服务。

(五)负责档案数字化建设，建立数字化档案馆。

(六)完成县委、县政府及市档案馆交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

档案馆隶属中共开云足彩app下载官网委，内设四个股室，分别是人秘股、管理股、技术股、编研股。核定事业编制6名，其中馆长1名，副馆长1名，工勤人员空编1名，非在编人员6名。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网档案馆。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入169.75万元，其中财政拨款169.75万元。

2021年支出169.75万元。较2020年112.36万元增长57.39万元，增长51%。

（二）基本支出

2021年基本支出169.75万元，较2020年112.36万元增长57.39万元，增长51%。增长主要原因是人员工资正常晋升和调资增加。

（三）项目支出

2021年项目支出8万元，较2020年增加5万元。增长主要原因是主要用于档案馆管护费用。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出130.98万元，较2020年105.25万元增长25.73万元，增长24%。主要原因人员工资的增加。

2．社会保障和就业支出23.78万元，较2020年7.11万元增长16.67万元，增长234%。主要原因是2020年退休一人,人员工资增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费17.56万元，较2020年3.39万元，增长14.17万元，增长418%。

（六）非税收入

档案馆无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，档案馆无因公出国(境)费用。

2.公务接待0万元，较2020年增长0万元，增长0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增长0万元, 增长0%。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元,较2020年增长0万元, 增长0%。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.34万元，较2020年0.22万元增长0.12万元，增长55%。

6.会议费：0万元，较2020年0万元0增长0万元，增长0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金8万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：开云足彩app下载官网档案馆2021年部门预算公开附表.xlsx