开云足彩app下载官网人民政府

一、单位主要职责

我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为全额拨款事业单位(参照公务员管理事业单位)，正科级设置，基本职能如下：

(1)负责城区市容市貌整治。

(2)负责县城区路灯照明、维修维护费。

(3)负责县城区占道经营处罚权。

(4)负责县城区环境、污染管理。

(5)负责县城区“两违”管理工作。

(6)完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位为独立核算财政拨款事业单位。2021年财政供养人员67人，在职职工67人，退休8人（工资待遇交到社保局发放）。

三、单位预算单位构成：开云足彩app下载官网城市管理行政执法局

四、单位预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入697.52万元，其中财政拨款697.52万元。

2021年支出697.52万元。较2020年741.6万元减少44.08万元，减少5.94%。

（二）基本支出

2021年基本支出693.92万元，较2020年 738.6万元减少44.68万元，减少6.05%。减少主要原因是经费缩减和人员调出。

（三）项目支出

2021年项目支出3.6万元，较2020年增加0.6万元，增加20%。增加主要原因是聘请的电工工资全年增加0.6万元。

（四）政府支出情况说明

1．城乡社区支出565.57万元，较2020年减少13.33万元，减少2.3%。主要原因经费缩减。

2．社会保障和就业支出75.47万元，较2020年减少28.09万元，减少27.12%。主要原因是职工人数相对上年减少。

3.卫生健康支出15.50万元，较2020年减少0.5万元，减少3.13%。主要原因是职工人数相对上年减少5人。

4.住房保障支出40.99万元，较2020年减少2.16万元，减少5.01%，主要原因是职工人数相对上年减少5人。

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费28.40万元，较2020年23.73万元，增长4.67万元，增长4.83%。

（六）非税收入

非税收入预算50万元。

五、单位一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：1.32万元，较2020年增长0.04万元，增长3.13%。

6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长）0万元，增长0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金3.6万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网城市管理行政执法局2021年预算公开附表.xlsx