开云足彩app下载官网人民政府

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市环境卫生及园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；负责编制、组织实施园林绿化行业标准化管理工作、拟订全县园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）承担县城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运、绿化苗木的栽植、管护、补植、修剪、涂白等工作。

（三）负责城区垃圾集装箱、保洁箱、垃圾场及公厕的维护管理工作。

（四）负责城区垃圾广告清理及监管工作。

（五）负责环卫保洁人员的日常管理与清洁工具的配置工作；负责环卫设施工程项目的竣工验收工作；负责机关单位、商业门店、家属楼群、施工工地垃圾处理费的收缴工作。

（六）负责全县绿化工作，依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点项目设计方案中的园林绿化比例和布局；会同有关部门制定绿化规划并指导实施。

（七）负责管辖范围内古树名木的鉴定、保护管理和监督检查；负责城市绿化建设工程质量监督管理；组织开展园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训，指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作；指导风景名胜区的园林绿化工作；指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作；参与审查监督绿化养护费用和绿化专项费用的使用情况。

（八）负责县城文化广场、莲池广场、和谐广场、碧水柱广场、石空寺广场、植物园的环境卫生清扫保洁、绿化苗木的养护补植和基础设施的管理工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2015年12月18日镇编委发〔2015〕28号成立开云足彩app下载官网环境与卫生管理局，为事业单位，科级机构，事业管理编制20人。目前在职正式职工34人，其中：事业管理30人，事业专业技术人员2人，工人2人。

三、单位预算单位构成：开云足彩app下载官网环境卫生管理局

四、单位预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入1218.44万元，其中财政拨款1218.44万元。

2021年支出1218.44万元。较2019年1197.83万元增加20.61万元，增加1.69%。

（二）基本支出

2021年基本支出499.44万元，较2020年 513.83万元减少14.39万元，减少2.88%。减少主要原因是经费缩减和人员调出。

（三）项目支出

2021年项目支出719万元，较2020年增加35万元，增长的主要原因是市场化运营经费增加。

（四）政府支出情况说明

1．城乡社区支出1156.02万元，较2020年增加36.73万元，增长3.18%。主要原因市场化运营经费增加。

2．社会保障和就业支出33.47万元，较2020年减少16.47万元，减少49.21%。主要原因是在职职工养老保险和职业年金的缴纳。

3.卫生健康支出8.04万元，较2020年增长0.0.24万元，增长2.99%。主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助。

4.住房保障支出20.92万元，较2020年增加0.11万元，增长0.53%，主要原因是财政对职工住房公积金的补助。

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费11.93万元，较2020年11.5万元，增长0.43万元，增长3.6%。

（六）非税收入

非税收入预算30万元。

五、单位一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.64万元，较2020年增长0.028万元，增长4.38%。

6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长）0万元，增长0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆19辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金635万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网环境卫生管理局2021年预算公开附表.xlsx