开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

本乡共设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、党政综合办公室。人员编制47人，其中行政编制18人，事业编制29人。实有财政供养人员情况：在职人员71人，退休人员8人，遗属供养人员6人。

三、部门决算单位构成

开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府部门预算包括：殷家城乡人民政府本级 

四、部门预算指标注解

 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入961.81万元，其中财政拨款961.81万元。 2021年支出961.81万元。较2020年764.89万元增长196.92万元，增长25%。

（二）基本支出 2021年基本支出941.81万元，较2020年 764.89万元增长196.92万元，增长25%。增长主要原因是预算增加。

（三）项目支出 2021年项目支出20万元，较2020年增加5万元。增长主要原因是环境卫生整治经费20万元。

（四）政府支出情况说明 1．一般公共服务支出760.27万元，较2020年增长10.38万元，增长1.3%。主要原因2020年人员正常调动 2．社会保障和就业支出118.49万元，较2020年增长116.81万元，增长105%。主要原因是事业单位养老保险支出。

（五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元，较2020年0万元，增长0万元，增长0%。

（六）非税收入  开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府无非税收入。 

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，0无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2020年无变化。

3.公务用车运行维护费6万元，较2020年无变化。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：2.04万元，较2019年增长0.92万元，增长8.2%。

6.会议费：0万元，较2020年增长 0万元，增长0 %。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金20万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

附件：开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府2021年部门预算公开附表.xlsx