开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本乡共设置农业服务中心、农经服务中心、社会事务服务中心、文化广播服务中心、农村公路管理所、扶贫工作站、水利工作站、计划生育服务中心等8个站所及党政综合办公室，人员编制48人，其中行政编制21人，机关工勤编制1人，事业编制26人。实有财政供养人员情况：在职人员83人（其中行政人员20人，事业人员63人），退休人员7人，遗属供养人员9人，定补人员1人。

　　三、部门决算单位构成：

　　开云足彩app下载官网郭原乡人民政府部门预算包括：郭原乡人民政府本级四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入1150.81万元，其中财政拨款1150.81万元。

　　2021年支出1150.81万元。较2020年1054.54万元增加96.27万元，增加9.1%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出1125.42万元，较2020年1036.54万元增长88.88万元，增长8.6%。增长主要原因是行政运行费用预算增加。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出27万元，较2020年18万元增加9万元。主要原因是街区管理及环境卫生预算增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出924.47万元，较2020年865.74万元增加58.73万元，增加6.8%。主要原因人员工资增资和村级办公经费增加。

　　2．社会保障和就业支出99.99万元，较2020年103.89万元减少3.9万元，减少3.8%。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费70.47万元，较2020年55.17万元，增加15.3万元，增加27.73%。

　　（六）非税收入：郭原乡政府无非税收入

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，郭原乡政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2020年减少0万元，减少0%。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2020年减少0 万元, 减少0%。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1.76万元，较2020年1.28万元增加0.48万元，增加37.5%。

　　6.会议费：0万元，较2020年0万元减少0万元，增长0 %。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，本年度一般公共预算项目支出66.7%。

附件：开云足彩app下载官网郭原乡2021年部门预算公开附表.xlsx