开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　主要负责全镇的惠农资金发放，制定全镇发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本镇共设置综合行政执法队、社会治安综合治理中心、政务服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心。人员编制53人，其中行政编制21人，事业编制32人。实有财政供养人员情况：在职人员85人，退休人员9人，遗属供养人员2人，定补人员1人。

　　三、部门决算单位构成：

　　开云足彩app下载官网马渠镇人民政府部门决算包括：马渠镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入1104.59万元，其中财政拨款1104.59万元。

　　2021年支出1104.59万元。较2020年929.22万元增加175.37万元，增加18.8%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出1104.59万元，较2020年929.22万元增加175.37万元，增加18.8%。增加的主要原因是机构改革，人员增加。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出27万元，较2020年18万元增加9万元。增长主要原因是环境卫生整治经费增加9万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出939.27万元，较2020年711.22增加228.05万元，增加25%。增加的主要原因是上级专项资金、预算经费增加。

　　2．社会保障和就业支出89.87万元，较2020年增长89.87万元，增长100%。主要原因是事业单位养老保险支出。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费121.06万元，较2020年108.08万元，增加12.98万元，增加12%。主要原因为办公费及差旅费增长。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网马渠镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2020年无变化。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2020年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1.72万元，较2020年增长0.41万元，增长0.31%。

　　6.会议费：0万元，较2020年0万元增长 0万元，增长0 %。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　附表  ：开云足彩app下载官网马渠镇人民政府2021年部门预算公开附表.xlsx