开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

我单位为全额拨款事业单位，正科级设置，基本职能如下：

（1）负责贯彻落实中央和省、市和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

（2）负责做好老干部的管理和服务工作，指导、督促、协调供给单位，共同做好老干部工作。

（3）负责组织协调抓好老干部的工作，组织老干部学习党的方针政策、时事政治等，落实老干部的政治待遇。

（4）负责组织和指导全县老干部开展科学文明、健康向上的文化、娱乐、健身活动以及老干部的学习，有益的沟通与交流等活动。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况，开云足彩app下载官网老干部活动中心全额拨款事业单位，属于独立核算财政拨款事业单位。加挂开云足彩app下载官网老年大学牌子。

2、人员情况，开云足彩app下载官网老干部活动中心核定事业编制3名，实有15人，其中在职人员10人，退休1人，遗属供养4人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网老干部活动中心。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入115.84万元，其中财政拨款115.84万元。

2021年支出115.84万元。较2020年144.10万元减少28.26万元，下降19.61%。

（二）基本支出

2021年基本支出86.84万元，较2020年122.86万元减少36.02万元，下降29.32%。减少的主要原因是缩减单位整体开支。

（三）项目支出

2021年项目支出29万元，较2020年减少1万元。增加主要原因是离休干部减少，医药费及特需费等减少。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出0万元，较2020年减少0.48万元，减少100%。主要原因缩减单位整体开支。

2．社会保障和就业支出107.76万元，较2020年减少37.05万元，减少25.58%。主要原因是缩减单位整体开支。

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费0万元，较2020年0万元，增长（减少）0元，增长（减少）0%。

（六）非税收入

0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.2万元，较2020年增长0.2万元，增长100%。

6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金29万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网老干部活动中心2021年预算公开附表.xlsx