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第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规，并监督其实施。

　　2 .负责组织、协调、安排全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理。

　　3.对水土保持工作进行监督执法，查处水土保持违法案件。

　　4.负责辖区内水土流失的监测预报及全县农业、林业、畜牧、能源、交通等有关部门和大中型工矿企业的水土保持规划方案的编报、审批工作，并监督其落实情况。

　　5.负责全县水土保持综合治理工程资金的管理使用。

　　6.负责全县水土保持科研培训工作。

　　7．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　我单位2000年7月批准成立，为一级财政预算的县直参照管理事业单位，其基本情况如下：

　　1、机构情况：编制20名，下设综合股、监测股、工程股、规划股、治理股。

　　2、人员情况及增减变动原因

　　年末实有在职人员24名，退休人员13人（其中13人交到社保发放退休金）。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附表）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为5256.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少1029.75万元,下降16.38%,主要原因是项目工程立项减少，财政预算投资相应减少。体现在病险淤地坝工程由4个减少至2个，新建淤地坝工程由9座减少至4座，

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5096.68万元,其中：财政拨款收入5096.68万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5096.68万元,其中：基本支出278.10万元,占5.46%；项目支出4818.57万元,占94.54%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为5256.51万元。与上年相比,各减少1029.75万元,下降16.38%。主要原因是项目工程立项减少，财政预算投资逐年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5096.68万元,较上年决算数减少1029.75万元,下降16.81%。主要原因是项目工程立项减少，财政预算投资逐年减少。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为7.00万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　2．农林水支出年初预算数为5064.87万元,支出决算为5089.90万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是项目工程年初预算少于实际发生，后财政补差额。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.10万元。其中：人员经费269.29万元,较上年决算数增加1.26万元,增长0.47%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费8.81万元,较上年决算数减少10.29万元,下降53.86%,主要原因是办公费用和公务接待费用减少，同时认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出8.81万元,机关运行经费主要用于支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少10.29万元,下降53.87%,主要原因是办公费用和公务接待费用减少，同时认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计50.00万元,其中：政府采购服务支出50.00万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,较上年决算数减少1.01万元,下降68.66%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减会议及压缩接待费用，同时工程项目数量减少，省市验收督查减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1..公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,较上年决算数减少1.01万元,下降68.66%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减会议及压缩接待费用。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次48人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度部门决算中反映的部门整体支出和其他运转类的非基建项目驻村干部补助绩效目标自评综述：全年预算数5096.68万元，执行数5096.68万元，完成预算的100%。其中,二级项目4个,共涉及资金4818.57万元,占一般公共预算项目支出总额的94.54%。从评价情况来看, 4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位支付及时、使用规范，预算执行进度较快；同时建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映的部门整体支出和其他运转类的非基建项目驻村干部补助绩效目标自评综述：全年预算数5096.68万元，执行数5096.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：4个项目绩效自评情况：项目全年预算数4818.57万元，执行数4818.57万元，完成预算的100%。一是完成病险淤地坝除险加固工程，降低淤地坝运行风险；二是完成新建淤地坝工程，切实改善项目区生态环境，减少水土流失。三是完成黄土塬面保护项目，防护好沟头坡面的水土流失问题，保证人民群众的安全出行。四是完成清水沟坡耕地水土流失综合治理工程，减少水土流失，确保生产道路安全，提高土地利用率和粮食产量。从评价情况来看：根据年初设定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，确保绩效目标实现，全年绩效评价工作完成较好。

根据年初确定的绩效目标发现的主要问题及原因：一是宣传培训不够。由于我部门在开展绩效评价工作中缺乏经验，在工作具体办法和操作细则上还不够完备。二是评价结果应用不够广泛。我部门在建立评价结果与预算编制挂钩机制方面的工作还不够完善。

下一步改进措施：一是加强业务培训，提高绩效评价水平。树立科学的预算绩效管理理念，充分认清预算绩效管理对全面深化财税体制改革的必要性和重要性，加强对业务人员绩效政策的业务培训，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，培养正确的预算绩效管理意识。二是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，以合理、完善的预算机制为基础,以多项配套措施为依托,采取内部控制与外部控制相结合的多种监督管理办法, 继续加强和细化年度预算管理，对预算执行进行实行全方位、全过程的控制，提高资金预算执行率，进一步发挥财政资金效益，有效保障了资金运行的健康安全及绩效目标的如期实现。

　　　三、部门绩效评价结果

　　根据设定的绩效评价指标的评价标准,经评定单位绩效评价综合得分为100分，绩效评定为优级。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网水土保持管理局2022年度部门决算整体目标绩效表.xls