开云足彩app下载官网人民政府

第一部分  部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网科协是开云足彩app下载官网科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动开云足彩app下载官网科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

（二）加强学会建设，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进创新体系建设；

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，为增强企业自主创新能力作贡献；

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

（五）组织科学技术工作者参与开云足彩app下载官网科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（六）注重激发青少年科技兴趣，发现培养青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

（七）开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（八）兴办符合开云足彩app下载官网科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

（九）完成县委、县政府和市科协交办的其他任务。

二、机构设置

正科级财政全额拨款事业管理单位。核定事业编5人，其中主席1人，副主席1人。下设办公室、信息学会部、普及创新部。

第二部分    2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

（见附件）

二、 收入决算表

（见附件）

三、 支出决算表

（见附件）

四、 财政拨款收入支出决算总表

（见附件）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附件）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附件）

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。） 

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。） 

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为66.71万元。与2021年收入支出55.72万元决算数相比，增加了10.99万元，主要原因是：人员经费和科普工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计66.71万元,其中：财政拨款收入66.71元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入66.71万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66.71万元,其中：基本支出64.71万元,占97%；项目支出2万元,占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为66.71万元。与上年相比,增加10.99万元,增长16.5%。主要原因是人员工资和科普工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出66.71万元,较上年决算数减增加10.99万元,增长16.5%。主要原因是人员工资和科普工作经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为48.18万元,支出决算为52.45万元,完成年初预算的108.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2．科学技术支出年初预算数为5.4万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的227%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费和项目经费的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64.71万元。其中：

人员经费54.19万元,较上年决算数增加9.8万元,增加22.1%,主要原因人员经费的增加。人员经费包括单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.52万元,较上年决算数增加2.92万元,增长39.8%,主要原因是办公经费的增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数较上年决算数增加2.92万元,增长39.8%,主要原因是科协换届会议费进行了追加。

本年度会议费支出0.65万元,较上年决算数增加0.65万元,增长100%,主要原因是科协换届会议费进行了追加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车（科普大篷车）1辆,主要是用于科普宣传，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位 2022年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出和项目绩效自评工作。

二、绩效自评结果

从评价情况来看:2022年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完

成情况良好。2022年度项目绩效自评工作已完成，各项科普绩效指标已达标。

三、部门绩效评价结果

按照要求，将部门整体支出绩效自评结果和项目绩效自评表随决算公开(详见附件)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网科学技术协会2022年项目支出绩效自评表.xlsx