开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　我单位经镇编委发【2016】18号文件批准成立，为全额拨款事业单位正科级设置，基本职能如下：

　　1、负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟订全县机关事务工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施；

　　2、负责全县集中办公区房产的使用、分配和管理；

　　3、负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作；

　　4、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　1、机构情况

　　开云足彩app下载官网机关事务管理局是开云足彩app下载官网机构编制委员会根据庆市编发〔2016〕33号文件批复，成立的正科级全额拨款事业单位，隶属开云足彩app下载官网人民政府管理。设局长1名，副局长2名。内部设有5个股室：人秘股、财务股、车管股、调度股、资产管理股。

　　2、人员情况。开云足彩app下载官网机关事务管理局现有职工23名，

　　其中合同制工人7名，编内管理人员6名，编外管理人员10名。划转平台司勤人员31人；临时招聘司勤人员15人，开云足彩app下载官网机构编制委员会2016年10月核定事业编制3名，2018年4月增加事业编制3名，2019年4月带编调入1名，共有事业编制7名。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网机关事务管理局。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入736.4万元，其中财政拨款736.4万元。

　　2022年支出736.4万元。较2021年713.97万元增长22.43万元，增长3%。

　　（二）基本支出

　　2022年基本支出736.4万元，较2021年 713.97万元增长22.43万元，增长3%。增长主要原因是公务用车维护费用增加。

　　（三）项目支出

　　2022年项目支出0万元，较2021年增加0万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出736.4万元，较2021年713.97增长22.43万元，增长3%。主要原因是公务用车维护费用增加。

　　2．社会保障和就业支出0万元。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费557.08万元，较2021年508.14万元，增长48.94万元，增长9.6%。

　　（六）非税收入

　　0元

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2021年减少(增长)0万元。

　　3.公务用车运行维护费330万元，较2021年增长28万元, 增长8.9%。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　1.培训费：0万元，较2021年减少 1.22万元，减少100%。

　　2.会议费：0万元，较2021年0万元减少（增长） 0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆52辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。）

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

附件：开云足彩app下载官网机关事务局2022年部门预算表.xlsx

                开云足彩app下载官网机关事务局2022年部门绩效表.xls