开云足彩app下载官网人民政府

　　一、单位主要职责

　　我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为全额拨款事业单位(参照公务员管理事业单位)，正科级设置，基本职能如下：

　　(1)负责城区市容市貌整治。

　　(2)负责县城区路灯照明、维修维护费。

　　(3)负责县城区占道经营处罚权。

　　(4)负责县城区环境、污染管理。

　　(5)负责县城区“两违”管理工作。

　　(6)完成县委、县政府交办的其它工作。

　　(7)维护环境卫生、园林绿化景观，创造宜居、优美舒适的城市环境；负责制定全县环境卫生、园林绿化工作规划并组织实施；承担城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运及无害化处理、环卫设施管理维护、垃圾广告清理和城区绿化苗木的栽植、管护等工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位为独立核算财政拨款事业单位。2022年财政供养人员67人，在职职工67人，退休9人（工资待遇交到社保局发放）。

　　二级单位开云足彩app下载官网环境与卫生管理局，为事业单位，科级机构，事业管理编制20人。目前在职正式职工34人，其中：事业管理30人，事业专业技术人员2人，工人2人。

　　三、单位预算单位构成：开云足彩app下载官网城市管理综合执法局和开云足彩app下载官网环境与卫生管理局。

　　四、单位预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入2660.28万元，其中财政拨款2660.28万元。

　　2022年支出2660.28万元。较2021年1915.96万元增加744.32万元，增加38.84%。增长主要原因垃圾处置转运费增加。

　　（二）基本支出

　　2022年基本支出1234.67万元，较2021年1193.35万元增加41.32万元，增加3.46%，增长主要原因是职工工资标准增加。

　　（三）项目支出

　　2022年项目支出1425.6万元，较2021年增加703万元，增长主要原因垃圾处置转运费增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　2022年城乡社区支出2655.58万元，较2021年1853.55万元，增长802.03万元，增长43.2%。主要原因随工资增加，养老保险、职业年金，住房公积金也随着增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费44.43万元，较2021年40.34万元，增长1.31万元，增长10.14%。

　　（六）非税收入

　　非税收入预算30万元。

　　五、单位一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：2万元，较2021年增长0.04万元，增长2.04%。

　　6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长）0万元，增长0 %。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　截至目前，二级单位共有车辆18辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金1338万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

       附件：2022年开云足彩app下载官网城市管理综合执法局部门预算公开表（汇总）.xlsx              

                 2022年开云足彩app下载官网城市管理综合执法局部门绩效表（汇总）.xls