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　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　县档案馆贯彻落实党中央和省、市、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

　　（二）依据有关规定，负责全县党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料征集、接收工作。保守党和国家秘密，维护档案安全完整。

　　（三）负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。承担破损档案的修复、复制和到期档案的鉴定、销毁工作。

　　（四）组织档案编研、学术研究、交流活动，开发档案信息资源，向社会提供档案服务。

　　（五）负责档案数字化建设，建立数字化档案馆。

　　（六）完成县委、县政府及市档案馆交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　县档案馆为县委一级部门，正科级全额拨款事业参照单位，无变动，人员编制6名，事业参照编制6名，目前实有在职人员11人，其中：参照人员5人，事业人员6人；退休1人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（附表Z01）

　　二、收入决算表(附表Z03)

　　三、支出决算表(附表Z04)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(附表Z01-1)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附表Z07)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附表Z08-1)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表Z09)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附表Z11)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附表F03)

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为132.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少83.91万元,下降38.73%,主要是2021年由财政拨入档案馆楼维修改造费用、档案人员培训费用和档案数字化建设费用共计83.91万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计132.72万元,其中：财政拨款收入132.72万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计132.72万元,其中：基本支出132.72万元,占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为132.72万元。与上年相比,各减少83.91万元,下降38.73%。主要原因是我馆为财政全额拨款单位2021年由财政拨入档案馆楼维修改造费用、档案人员培训费用和档案数字化建设费用共计83.91万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出132.72万元,较上年决算数减少83.91万元,下降38.73%。主要原因是我馆为财政全额拨款单位2021年由财政拨入档案馆楼维修改造费用、档案人员培训费用和档案数字化建设费用共计83.91万元。

　　1．一般公共服务支出

　　年初预算数为150.08万元,支出决算为126.49万元,完成年初预算的84.28%,决算数小于预算数的主要原因是档案管护费减少，财政实际拨付为8万元。

　　2．外交支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　3．国防支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　4．公共安全支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　5．教育支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　6．科学技术支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　7．文化旅游体育与传媒支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　8．社会保障和就业支出

　　年初预算数为0.52万元,支出决算为0.76万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　9．卫生健康支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　10．节能环保支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　11．城乡社区支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　12．农林水支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为5.47万元。

　　13．交通运输支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　14．资源勘探工业信息等支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　15．商业服务业等支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　16．金融支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　17．援助其他地区支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　18．自然资源海洋气象等支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　19．住房保障支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　20．粮油物资储备支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　21．国有资本经营预算支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　22．灾害防治及应急管理支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　23．其他支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　24．债务还本支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　25．债务付息支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　26．抗疫特别国债安排的支出

　　年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该部门无此项费用预算和支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.72万元。其中：人员经费115.44万元,较上年决算数减少27.63万元,下降19.31%,主要原因是2021年调出6名工作人员，工资费用减少。人员经费用途主要包括基本工资46.39万元、津贴补贴43.25万元、奖金25.19万元、社会保障缴费0.61万元。公用经费17.29万元,较上年决算数减少56.28万元,下降76.5%,主要原因是由2021年财政拨入档案馆楼维修改造费用、档案人员培训费用和档案数字化建设费用。公用经费用途主要包括办公费4.03万元、印刷费0.91万元、手续费0.01万元、邮电费0.45万元、差旅费11.41万元（含驻村工作人员拨付的驻村经费），维修费0.12万元、培训费0.26万；劳务费0.09万元。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度机关运行经费支出17.29万元,机关运行经费主要用于开支不办公费、差旅费、培训费、维修费、手续费、印刷费、档案维护费用等。机关运行经费较上年决算数减少56.28万元,下降76.5%,主要原因是2021年财政拨入档案楼维修改造费用和培训费用。本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增长%,主要原因是档案人员培训费用。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门无车辆。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,我馆对2022年度档案管护费用支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金8万元,占一般公共预算办公经费支出总额的46.26%。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我单位在2022年度部门决算中反映档案馆管护费绩效自评结果。档案管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案查阅利用服务对象满意度达到95％；二是档案日常管理保护0.5万卷；三是添置、更新了档案库房部分设备；四是完成档案编研及开发利用及鉴定工作。

　　(三)部门绩效评价结果

以馆藏档案日常的保护管理，延长档案寿命，充分发挥档案在经济社会发展中的作用为目标。大力加 强档案馆业务工作，围绕中心大局开展档案宣传活动，积极推进档案信息化建设。进一步提高档案对社会经济的利用率。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：关于2022年档案管护费专项资金绩效目标自评报告.doc

         开云足彩app下载官网档案馆部门决算2022年度部门决算公开表.xlsx