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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　负责全县信访维稳工作。

　　二、机构设置

　　下设人秘股、案件督查室、网信股和接访股。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（附件Z01表）

　　二、收入决算表（附件Z03表）

　　三、支出决算表（附件Z04表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（附件Z01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件Z07表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件Z08-1表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件Z09表）

　　本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件Z11表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件F03表）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为320.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.89万元,增长9.54%,主要是解决特殊疑难信访案件增加中央专项资金30万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计320.14万元,其中：财政拨款收入320.14万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计320.14万元,其中：基本支出320.14万元,占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为320.14万元。与上年相比,各增加27.89万元,增长9.54%。主要是解决特殊疑难信访案件增加中央专项资金30万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出320.14万元,较上年决算数增加27.89万元,增长9.54%。主要是解决特殊疑难信访案件增加中央专项资金30万元。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为244.06万元,支出决算为310.76万元,完成年初预算的127.33%,决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年度由于增加特殊疑难信访案件解决经费，二是人员工资增加，故预算收入、支出略高于决算收入、支出。

　　2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为0.41万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的284.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，故支出决算数大于年初预算数。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

　　10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为8.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加驻村工作人员补助。

　　13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.14万元。其中：人员经费275.59万元,较上年决算数增加23.08万元,增长9.14%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭生活补助支出等。

　　公用经费44.55万元,较上年决算数增加4.81万元,增长12.11%,主要原因是按照省委信访局要求，年内增加领导信箱租赁费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、差旅费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出44.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.62万元、印刷费5.19万元、邮电费1.36万元、维修费2.16万元、租赁费7万元、会议费0.15万元、公务接待费0.14万元、福利费2.3万元、差旅费10.33万元。机关运行经费较上年决算数增加4.81万元,增长12.1%,主要原因是增加领导信箱租赁费7万元。

　　本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,主要是召开二十大期间信访维稳安排部署会议。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.36万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数减少0.22万元,下降6.77%,决算数小于预算数的主要原因是接待费用标准降低，每个工作组每次只能接待1次，每人每餐接待费用平均低于150元。严格控制经费支出，规范三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数减少0.22万元,下降6.77%,决算数小于预算数的主要原因是接待费用标准降低，每个工作组每次只能接待1次，每人每餐接待费用平均低于150元。严格控制经费支出，规范三公经费支出。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 本部门积极运用信访专项资金，充分发挥信访职能优势，有效维护社会稳定，化解突出信访问题，保障信访群众的合法权益，使得一批久拖不决的信访案件得到有效处理，为全县经济社会发展贡献信访力量。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映信访专项资金等1个项目绩效自评结果。信访专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，用中央专项资金解决特殊疑难信访案件共13起，其中：涉及农业农村类案件3起，支付资金8万元，占专项资金的26.67%；涉及社会救助类案件5起，支付资金10.26万元，占专项资金的34.2%；涉及求决类案件2起，支付资金5.5万元，占专项资金的18.33%；涉及企业改制遗留问题案件1起，支付资金1.74万元，占专项资金的5.8%；涉及劳务纠纷类案件1起，支付资金2万元，占专项资金的6.67%；涉及交通运输管理类案件1起，支付资金2.5万元，占专项资金的8.33%。

　　(三)部门绩效评价结果

　　以维护全县社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素为目标，根据国家有关法律、法规和中央、省、市关于解决特殊疑难信访问题的相关规定，对一些生活严重困难且同意息访罢诉的信访对象给予救助；通过对矛盾纠纷的有效化解，将一些矛盾纠纷消灭在萌芽状态，对已经产生的纠纷及时调解，达成调解协议，防止矛盾升级，促进社会更加和谐稳定；化解一批久拖不决特殊信访案件，提升政府的社会公信力。

　　第五部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：开云足彩app下载官网信访局部门2022年度决算附表.xlsx