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　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分?2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分?2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　开云足彩app下载官网残疾人联合会部门2022年度决算公开说明

　　第一部分?部门概括

　　一、部门职责

　　我单位成立于1989年7月，为正科级全额事业单位，归口县政府管理，政府办发（2002）66号文件对我会的职能配置、岗位设置及人员编制进行了规定，其主要职能如下：

　　1.开云足彩app下载官网残疾人联合会为正科级单位，是政府职能部门（1）宣传执行国家有关残疾人事业的法规、政策，协助政府制定和实施全县有关残疾人事业的发展规划和计划。（2）听取残疾人的意见和要求，反映残疾需求，维护残疾人合法利益。（3）开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、维权、文化体育、基层组织建设、无障碍设施、社会保障和残疾预防等工作。（4）承担县委、县政府、上级业务部门和县政府办公室交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　我单位经机构改革定为参照公务员法管理的群众团体。

　　开云足彩app下载官网残疾人联合会现有人员（包括参照公务员管理人员，事业人员，工人）共计13人，其中：正式在职在编职工7人,单位实有人数13人，本年年末总人数13人。内设3个股室,包括:文秘股、教就股、康复股。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为257.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少139.45万元，下降35.14%，主要原因是：项目没有完成，资金未拨付。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计257.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.12万元，占 91.35%；政府性基金收入22.26万元，占8.65%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计257.38万元，其中：基本支出148.72万元，占57.78%；项目支出108.65万元，占 42.22%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为257.38万元，与上年相比，各减少139.45万元，下降35.14%。主要原因是：项目没有完成，资金未拨付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出235.12万元，较上年决算数减少126.44万元，下降34.97%，主要原因是：项目没有完成，资金未拨付。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出 年初预算数为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为232.61万元，支出决算为232.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

　　3．农林水支出年初预算数为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.72万元。其中：人员经费144.75万元，较上年决算数减少35.29万元，增长19.60%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费3.97万元，较上年决算数减少5.61万元，下降58.56%，主要原因是印刷费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出3.97万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少5.61万元，下降58.56%，主要原因是差旅费减少。

　　其中：本年度办公费支出1.48万元，较上年决算数增加0.33万元，上升28.70%，主要原因是疫情防控。印刷费支出0.03万元，较上年减少6.04万元，下降99.51%，主要原因是上年印刷残疾人证办证资料，旅差费支出1.17万元，较上年增加0.81万元，增长225%，主要原因是下乡、出差增加。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计59.19万元，全部用于货物采购。

　　九、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度政府性基金收入22.26万元，较上年减少13.01万元，下降36.89%，主要原因是项目未完成，资金未拨付。支出22.26万元，中央彩票公益金主要用于残疾人事业支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，没有国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是疫情严重，未发生“三公”经费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本单位无因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是疫情严重，未发生“三公”经费。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年度无发生数，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度无发生数。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是疫情严重，未发生“三公”经费，较上年决算数减少0.00万元，主要原因是疫情严重，未发生“三公”经费。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年度无发生数，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度无发生数。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金108.65万元；我会没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映残疾人康复救助等8个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为203.14万元,执行数为108.65万元,完成预算的53.49%。项目绩效目标完成情况：一是为符合政策条件的5名0—6周岁残疾儿童，人均0.1万元标准，购置、适配护理床、轮椅等器具3类5件，使用资金0.5万元；二是为重度残疾人日间照料机构补助12.6万元；整合7.7万元，在开边镇、武沟乡为22户建档立卡贫困残疾人家庭实施了无障碍改造；三是为重度残疾人上门办理残疾人证，补贴资金9.48万元；采购残疾人康复辅具，总资金59.19万元；四是为有需求的残疾人提供职业培训和职业康复，扶持辅助性就业机构，补贴资金15万元，补贴助盲就业机构0.2万元；五是实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，使用资金3万元；六是培训农村困难残疾人及残疾人家属70人，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收，使用资金10.498万元。发现的主要问题是2022年末财政资金未执行完毕，我会将严格按照相关规定，规范预算行为，加强财务管理，进一步将采取以下措：一是强化预算管理，做好预算编报执行工作；二是进一步完善内部控制制度；三是加强资产管理，理顺国有资产管理体系；四是加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。

　　（三）部门绩效评价结果

　　我会对2022年残疾人康复救助项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

　　第五部分?名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件：开云足彩app下载官网残疾人联合会2022年度部门决算公开表.xlsx

                开云足彩app下载官网残疾人联合会2022年度预算项目支出绩效自评表.xls