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　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　县委组织部贯彻落实新时代组织工作路线，按照中央和省、市、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实党的建设和组织工作方针政策，负责研究拟

　　定全县组织工作、干部工作、人才工作政策规划，提出具体意见和措施并组织实施。

　　2.负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意

　　见、建议。研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查。按期组织指导基层党组织进行换届选举。负责全县党员的管理、教育和发展工作。负责全县党员党费的收缴、管理和使用。负责全县党员电化教育和远程教育工作。

　　3.负责研究制定全县加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划，协调督促相关部门抓好工作落实，持续提升党的组织覆盖和工作覆盖。

　　4.负责县管领导班子和领导干部的考核考察、分析研判，适时提出调整配备和选拔使用意见。加强领导班子思想政治建设，拟定党员干部教育培训规划计划并组织实施。负责全县干部监督工作的综合协调、制度建设和督促检查，督办和查处相关问题线索。负责干部人事档案管理工作。

　　5.负责全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、工资福利等工作，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　6.负责全县人才工作协调抓总、宏观管理和优秀人才引进、选拔、培养、教育、管理。协调指导有关部门落实各类人才政治、生活待遇。

　　7.负责全县退（离）休干部工作，指导督查落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

　　8.完成县委、县政府和市委组织部交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　组织部所属事业单位共4个，分别为中共开云足彩app下载官网委人才暨知识分子工作领导小组办公室、中共开云足彩app下载官网委党建工作办公室、开云足彩app下载官网党员电化教育办公室、开云足彩app下载官网老干部活动中心，加挂中共开云足彩app下载官网非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局和县公务员局牌子。我部现有正式编制24名，其中行政编制13名（包括行政工勤1名），参照公务员管理2名，事业编制9名；实有工作人员19人，其中：行政人员13人（包括行政工勤1人），事业管理6人。

　　第二部分  2022年度部门决算表（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为5105.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加248.91万元,增长5.13%,主要原因是将发展村级集体经济资金纳入部门预算。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5105.56万元,其中：财政拨款收入5105.56万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5105.56万元,其中：基本支出224.32万元,占4.39%；项目支出4881.23万元,占95.61%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为5105.56万元。与上年相比,各增加248.91万元,增长5.13%。主要原因是将发展村级集体经济资金纳入部门预算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5105.56万元,较上年决算数增加253.52万元,增长5.23%。主要原因是将发展村级集体经济资金纳入部门预算。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1988.83万元,支出决算为1988.83万元,完成年初预算的100.0%。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100.0%。

　　3．农林水支出年初预算数为3116.49万元,支出决算为3116.49万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.32万元。其中：

　　人员经费198.31万元,较上年决算数增加6.8万元,增长3.55%,主要原因是工作人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

　　公用经费26.01万元,较上年决算数减少68.93万元,下降72.6%,主要原因是大力压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出26.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.22万元、印刷费0.88万元、邮电费2.60万元、差旅费1.30万元、培训费0.65万元。机关运行经费较上年决算数减少68.93万元,下降72.6%,主要原因是大力压减开支。本年度培训费支出10.64万元,较上年决算数增加10.64万元,增长%,主要原因是开展党的十九届六中全会精神轮训班。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有“三公”经费支出。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金4914.71万元,占一般公共预算项目支出总额的96.24%。组织对“全县村组（社区）干部报酬、选调生到村工作补助资金、脱贫村第一书记工作经费、发展壮大村级集体经济”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4914.71万元。从评价情况来看，4个项目均已完成年初设定绩效目标，运行效果良好。

　　二、绩效自评结果

　　（一）绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映全县村组（社区）干部报酬、选调生到村工作补助资金、脱贫村第一书记工作经费、发展壮大村级集体经济等4个项目绩效自评结果。

　　全县村组（社区）干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为4178.58万元,执行数为4178.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年均按时足额发放全县村组（社区）干部报酬。

　　选调生到村工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为16.13万元,执行数为16.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为选调生到村工作购置所需生活物品；二是保障选调生在任职村开展社情民意调查过程中产生的交通费、资料印刷费、劳务费等，以及购买调研所需的办公用品及其他物资等；三是根据选调生开展政策宣讲、聘请有关专家到村进行农民技术培训或授课、领办电商扶贫或专业合作社等所用费用视情报销。

　　发展壮大村级集体经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合各村经济发展基础和地理资源条件，充分发挥产业、区位、劳动力等优势，面向市场，选准产业、项目和载体，实行“一村一策”，宜农则农、宜工则工、宜商则商，努力探索符合当地实际的集体经济发展路子，实现集体经济发展有实质性突破。将农村集体项目以投资形式进行入股，等到每年一定时期每村年均收益不低于投入资金的8%，不断增加村集体经济积累，进一步增加村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力。

　　脱贫村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供技术和资金帮扶。通过由政府组织或驻村工作队帮扶的技能培训，对“三类户”进行种植和养殖专业技术培训，通过蔬菜经济果木等项目，提高种植业收益。鼓励农户参与政府主导的低息小额贷款，发展个人经营或产业发展。通过村委会主导的合作社引领，对主导的产业结构调整进行部分补贴。二是开展医疗帮扶。帮助“三类户”全部参与新型农村合作医疗和大病保险，鼓励全民参与新型农村合作医疗和大病保险，提高农民因病致贫的抗风险能力。三是实施教育帮扶。落实“三类户”普查高中生学杂费全免政策。实施义务教育阶段营养改善计划，通过发放教育补贴或营养资助卡的形式，对其进行帮扶。存在的问题是：部分群众自身发展动力不足现象仍然存在，必须加大整治力度。同时做好政策引导。建议：建立第一书记经费使用机制，明确责任分工。加大第一书记专项经费投入力度。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：中共开云足彩app下载官网委组织部2022年度决算公开表.xlsx

                 中共开云足彩app下载官网组织部2022年度绩效目标自评表.xlsx