开云足彩app下载官网人民政府

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。

　　2.指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。

　　3.参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。

　　4.做好劳模评选、推荐、上报和管理。

　　5.参与劳动安全、劳动保护的监督监察。负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。

　　6.全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。

　　7.负责城镇困难职工解困脱困、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。

　　8.承担县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网总工会下设办公室、经保部（加挂开云足彩app下载官网职工服务中心牌子）。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　本单位为庆阳市开云足彩app下载官网总工会，一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

　　核定事业编制6名，实有人员13名（固定职工6名、借调1名、三支一扶服务生1名、社会化工会工作者5名）。

　　（3）非参照公务员法管理事业单位

　　无

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为105.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少44.22万元,下降29.44%,主要原因是年初预算减少工会经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计105.96万元,其中：财政拨款收入105.96万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计105.96万元,其中：基本支出73.96万元,占69.80%；项目支出32.00万元,占30.20%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为105.96万元。与上年相比,各减少44.22万元,下降29.44%。主要原因是年初预算减少工会经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出105.96万元,较上年决算数减少44.22万元,下降29.44%。主要原因是年初预算减少工会经费。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为114.64万元,支出决算为101.49万元,完成年初预算的88.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.95万元,决算数大于预算数的主要原因是0.11万元用于缴纳职工工伤保险，1.84万元用于遗嘱供养补助和取暖补贴。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.53万元,决算数大于预算数的主要原因是用于驻村工作补助。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.96万元。其中：

　　人员经费70.01万元,较上年决算数减少37.6万元,下降34.94%,主要原因是养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费3.95万元,较上年决算数减少38.62万元,下降90.71%,是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出3.95万元,机关运行经费用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少38.62万元,下降90.72%,主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.18万元,下降100.0%,主要原因是年初预算减少工会经费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.18万元,主要原因是年初预算减少工会经费。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　本单位未开展预算绩效管理

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：开云足彩app下载官网总工会2022年度部门决算.公开表xlsx