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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）负责贯彻落实中央和省、市和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

　　（2）负责做好老干部的管理和服务工作，指导、督促、协调供给单位，共同做好老干部工作。

　　（3）负责组织协调抓好老干部的工作，组织老干部学习党的方针政策、时事政治等，落实老干部的政治待遇。

　　（4）负责组织和指导全县老干部开展科学文明、健康向上的文化、娱乐、健身活动以及老干部的学习，有益的沟通与交流等活动。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网老干部活动中心全额拨款事业单位，加挂开云足彩app下载官网老年大学牌子。核定事业编制3名，实有10人，其中：事业7人,遗属供养3人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　(见附件)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为128.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少73.23万元,下降36.31%,主要原因是由于去年进行了教学及办公场所搬迁，对教学及办公楼进行维修了，还有离休干部减少，医药费报销减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计127.08万元,其中：财政拨款收入127.08万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计128.44万元,其中：基本支出100.35万元,占78.13%；项目支出28.09万元,占21.87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为128.44万元。与上年相比,各减少73.24万元,下降36.31%。主要原因是由于去年进行了教学及办公场所搬迁，对教学及办公楼进行维修了，还有离休干部减少，医药费报销减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出128.44万元,较上年决算数减少71.87万元,下降35.88%。主要原因是由于去年进行了教学及办公场所搬迁，对教学及办公楼进行维修了，还有离休干部减少，医药费报销减少。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为117.28万元,支出决算为126.08万元,完成年初预算的107.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请了离退休老干部体检费、老年大学教学活动经费。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的0%。13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.35万元。其中：

　　人员经费86.16万元,较上年决算数减少7.26万元,下降7.78%,主要原因是本年度人员减少。

　　公用经费14.20万元,较上年决算数减少31.49万元,下降68.93%,年中申请了离退休老干部体检费、老年大学教学活动经费；项目经费中减少，由于去年进行了教学及办公场所搬迁，对教学及办公楼进行维修了，还有离休干部减少，医药费报销减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、税费、电费”等)。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　本年度会议费支出0.79万元,较上年决算数增加0.79万元,增长100%,主要原因是举办老干部座谈会。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金17.60万元,占一般公共预算项目支出总额的87.99%。组织对“离休干部医药费”“离休干部特需费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27.09万元。从评价情况来看,已全面完成。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

　　我部门在2022年度部门决算中反映“离休干部医药费”“离休干部特需费”等2个项目项目绩效自评结果。“离休干部医药费”“离休干部特需费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为38万元,执行数为27.09万元,完成预算的71.29%。项目绩效目标完成情况：一是药费报销及时；二是保证了离休干部的生活待遇。三是离休干部及家属完全满意。

　　(三)部门绩效评价结果

　　主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

　　第五部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：开云足彩app下载官网老干部活动中心2022年度部门决算公开表.xlsx