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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）基本情况

　　县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是：

　　1.负责县委日常文电的处理、县委领导参加的重大活动组织安排、全委（扩大）会、常委（扩大）会议、书记办公会及县委其他各种重要会议的组织、服务工作?

　　2.负责县委、县委办公室文件文稿的起草、校对、印发和以县委、县委办公室名义制发的文件审核、把关工作?

　　3.负责县委重大决策和工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导批示的催办落实。收集处理、报送党委系统信息，反映各类重大情况，围绕县委总体工作部署，开展调查研究?

　　4.负责县委政策研究、机要密码等工作?

　　5.负责县委机关的安全保卫及县委机关综合治理工作?

　　6.负责县委机关和办公室党的建设和妇女、工会、老干部及精神文明建设等工作。?

　　7.负责县委办公室所属行政、事业单位的劳资工作。?

　　8.负责县委机关国有资产管理、财务管理和后勤服务、接待等工作。?

　　9.负责完成县委交办的其他工作。?

　　二、机构设置

　　1．机构情况

　　县委办为独立核算的行政单位。

　　2．人员情况

　　现有行政编制16人，实有职工12人，其中公务员12人（县级领导2人，科级领导3人，一般干部5人）；事业编制11人，实有职工15人（科级领导3人，工作人员11人）；机关工勤编制13人，实有8人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　(见附件)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为647.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.43万元,下降0.67%,主要原因是2022年部门决算“三公”经费比上年减少2.52万元。人员经费减少1.91万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计647.22万元,其中：财政拨款收入647.22万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计647.22万元,其中：基本支出647.22万元,占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为647.22万元。与上年相比,各减少4.43万元,下降0.67%。主要原因是2022年部门决算“三公”经费比上年减少2.52万元。人员经费减少1.91万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出647.22万元,较上年决算数减少4.43万元,下降0.68%。主要原因是2022年预算“三公”经费比上年减少2.52万元。人员经费减少1.91万元。

　　1.一般公共服务支出年初预算数为581.62万元,支出决算为599.16万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员变化，人员经费变化。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.18万元,完成年初预算的4320%,决算数大于预算数的年内有抚恤金支出。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的488%,决算数大于预算数的支付水费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出647.22万元。其中：

　　人员经费454.86万元,较上年决算数增加105.54万元,增长30.21%,主要原因是年内新增公务员和事业人员2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费192.36万元,较上年决算数减少109.97万元,下降36.37%,主要原因是办公费和印刷费下降。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出192.36万元,机关运行经费主要用于开支机关维修、机关办公费、印刷费、水电费、网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数减少109.97万元,下降36.37%,主要原因是上年受疫情影响，疫情方面支出较多。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少19.8万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议费未支付。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是无培训。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,用于机要通信用车。

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.41万元,支出决算为6.41万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少,较上年决算数减少2.52万元,下降28.22%,主要原因是接待次数减少公务用车减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元,较上年决算数减少0.36万元,下降20.81%,主要原因是用车次数减少。

　　公务用车运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.36万元,下降20.81%,主要原因是用车次数减少。

　　3.公务接待费全年预算数为5.04万元,支出决算为5.04万元较上年决算数减少2.16万元,下降30.0%,主要原因是接待次数减少。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待60批次568人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：中国共产党开云足彩app下载官网委员会办公室2022年度部门决算公开表.xlsx