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　　2022年度

　　开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理委员会部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　贯彻落实县委、县政府关于工业集中区建设管理等工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业集中区工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策，研究解决工业集中区建设和发展中的重大问题，着力优化营商环境，强化经济管理和投资服务。

　　（二）负责统筹拟定工业集中区中长期发展规划、功能定位和产业布局。

　　（三）负责拟定统一的支持政策，建立健全投资融资体制和收入分配机制。

　　（四）负责工业集中区土地详细规划、基础设施建设、招商引资等工作，对入驻企业项目建设方案进行审核，并督促实施；负责人区企业政务服务和日常监管等工作。

　　（五）会同相关部门做好工业园区应急管理、安全生产、市场监管、生态环境等工作。

　　（六）会同有关部门做好土地储备和征迁工作。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　金龙工业集中区管理委员会内设办公室、安全环保、经济发展、规划建设四个股室，

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为262.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.2万元,增长4.45%,主要原因是本年度人员增加、驻村人员增加、工资晋升。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计262.72万元,其中：财政拨款收入262.72万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计262.72万元,其中：基本支出254.51万元,占96.88%；项目支出8.21万元,占3.13%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为262.72万元。与上年相比,各增加11.2万元,增长4.45%。主要原因是本年度人员增加、驻村人员增加、工资晋升。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出262.72万元,较上年决算数增加11.2万元,增长4.45%。主要原因是本年度人员增加、驻村人员增加、工资晋升。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为254.53万元,支出决算为253.32万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是我单位在人防大厦办公水电费划转至住建局。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100.0%。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　12．农林水支出年初预算数为8.21万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的100.0%。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.51万元。其中：

　　人员经费246.15万元,较上年决算数增加7.59万元,增长3.18%,主要原因是本年度人员增加、驻村人员增加、工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费8.37万元,较上年决算数减少0.38万元,下降4.43%,主要原因上年度借调工信局干部公用经费划拨工信局，本年度全部人员公用经费划拨本单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出8.37万元，较上年决算数减少0.38万元,下降4.43%,主要原因上年度借调工信局干部公用经费划拨工信局，本年度全部人员公用经费划拨本单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费、维修费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　我部门在2022年度部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是认真研究制定帮扶工作计划，落实防返贫监测帮扶工作；二是向企业推介销售玉米等粮食作物20吨，实现收入5.7万元。在方山乡十八岘村积极开展“献爱心、送温暖、办实事”活动，慰问农村留守老人、妇女、儿童，群众满意度不断提升；三是争取“高原妈妈”手工绣项目落地十八岘村，带动妇女居家创业增收。

　　(二)部门绩效评价结果

　　根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定单位绩效评价综合得分为100分，绩效评定为优级。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理委员会2022年度部门决算公开表.xls

               开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理委员会2022年度部门绩效自评.表xls