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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　(1)、贯彻执行《会计法》，严格执行财政财务法律、法规，负责落实城区市容管理。

　　(2)、负责城区市容市貌整洁。

　　(3)、负责县城区路灯管理。

　　(4)、负责县城区占道经营罚没款收缴。

　　(5)、负责县城区环境污染管理。

　　(6)、负责县城区“两违”管理工作。

　　(7)、完成县委、县政府交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为参照公务员法管理的事业单位，原有编制人数40人，经镇编委发【2022】42号文件精神,我局现实有编制30人，2022底实际在职68人，正科级机构，开云足彩app下载官网城市管理行政执法局下设：办公室、综合管理股，法制政策股，督查考核股，城市管理行政执法队、许可管理股。当年无变动。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件1）

　　二、收入决算表（见附件1）

　　三、支出决算表（见附件1）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为978.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加176.42万元,增长22.0%,主要原因是：增加了基础设施建设及人员意外医疗赔偿等。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计978.51万元,其中：财政拨款收入978.51万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计978.51万元,其中：基本支出978.51万元,占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为978.51万元。与上年相比,各增加176.42万元,增长22.0%。主要原因是：增加了基础设施建设及人员意外医疗赔偿等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出978.51万元,较上年决算数增加176.42万元,增长22.0%。主要原因是：增加了基础设施建设及人员意外医疗赔偿等。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政发放退休人员取暖费及遗属供养人员最低生活保障未纳入预算。

　　2．城乡社区支出年初预算数为736.91万元,支出决算为963.35万元,完成年初预算的130.73%,决算数大于预算数的主要原因是增加了基础设施县公厕改造提升建设、县级追加了数字化平台、春节亮化等及人员意外医疗赔偿等。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县直驻村人员补助三人未纳入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出978.51万元。其中：人员经费694.40万元,较上年决算数增加37.99万元,增长5.79%,主要原因是人员工资晋升及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费等。公用经费284.11万元,较上年决算数增加138.43万元,增长95.02%,增加了基础设施县公厕改造提升建设、县级追加了数字化平台、春节亮化等及人员意外医疗赔偿等。公用经费用途主要包括县级追加的公共基础设施建设、城市维护费、办公费、印刷费、咨询费、手续费差旅费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出284.11万元,机关运行经费主要用于基础设施县公厕改造提升建设、县级追加了数字化平台建设费、春节亮化及人员意外医疗赔偿费、城市维护费、办公费、印刷费、咨询费、手续费差旅费、取暖费等。

　　机关运行经费较上年决算数增加138.43万元,增长95.02%,主要原因是增加了基础设施县公厕改造提升建设、县级追加了数字化平台、春节亮化等及人员意外医疗赔偿等 。

　　本年度无会议费支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计38.53万元,其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出36.79万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于政府公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金76.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“电工工资”“城市维护费”两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出76.6万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目目标完成情况总体良好均，100%完成全年目标。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表(见附件2)

　　我部门在2022年度部门决算中反映电工工资、城市维护费2个项目绩效自评结果。电工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；城市维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.6万元,执行数为76.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证县城区路灯电路正常，城区亮化正常；二是按时支付电工及维修临时工工资。发现的主要问题及原因：由于财政困难，一半路灯不能打开，亮化率不达标。

　　(三)部门绩效评价结果

　　2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数76.6万元，执行数76.6万元，完成预算的100%。从评价结果来看，一是全面完成基础工作管理、绩效目标管理。绩效评价实施、评价结果应用等目标任务。二是按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行款及核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督。下一步改进措施，加强项目预算监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：开云足彩app下载官网城市管理行政机关执法局2022年度部门决算（本级）公开表.xlsx

            2022年开云足彩app下载官网城市管理行政执法局部门绩效目标自评表（本级）.xls