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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　维护城市环境卫生、园林绿化景观，创造宜居、优美舒适的城市环境；负责制定全县环境卫生、园林绿化工作规划并组织实施；承担城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运及无害化处理、环卫设施管理维护、垃圾广告清理和城区绿化苗木的栽植、管护等工作。

　　二、机构设置

　　2015年12月18日镇编委发〔2015〕28号成立开云足彩app下载官网环境与卫生管理局，为事业单位，科级机构，事业管理编制20人。目前在职正式职工34人，其中：事业管理30人，事业专业技术人员2人，工人2人。内设6个职能股室,包括：综合办公室、环卫股、督查股、绿化股、广场股、清运股。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件1）

　　二、收入决算表（详见附件1）

　　三、支出决算表（详见附件1）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关业务，故此表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关业务，故此表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关业务，故此表无数据）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2074.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.13万元,下降2.59%,主要原因是压缩单位支出，减少大额采购。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2074.86万元,其中：财政拨款收入2074.86万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2074.86万元,其中：基本支出2074.86万元,占100%.

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2074.86万元。与上年相比,各减少55.13万元,下降2.59%。主要原因是压缩单位支出，减少采购。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2074.86万元,较上年决算数减少55.13万元,下降2.59%。主要原因是单位压缩经费支出，减少采购支出。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工工伤保险缴纳未列入年初预算。

　　2．城乡社区支出年初预算数为1923.37万元,支出决算为2065.83万元,完成年初预算的107.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升及社保公积金类支出增加，驻村人员经费，工伤保险等年初未例如预算。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员经费年初未预算在内。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2074.86万元。其中：人员经费419.37万元,较上年决算数增加17.41万元,增长4.33%,主要原因是随着工资上调，养老保险、职业年金，住房公积金也随着增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　4.公用经费1655.48万元,较上年决算数减少72.55万元,下降4.2%,主要原因是压缩单位经费支出。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计7.18万元,其中：政府采购货物支出7.18万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中应急保障用车1辆,特种专业技术用车3辆,其他用车15辆,其他用车主要是用于洒水逸尘、环卫督查、餐厨垃圾收集等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“我单位属于全额事业拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金1370.02元,占一般公共预算项目支出总额的94.28%。组织对“市场化运营”“垃圾处置转运”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1370.02万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目目标完成情况总体良好，基本实现了改善街道环境面貌和居民生活环境质量，提升居民垃圾分类意识和政策知晓度，确保街道区域内市容环境面貌整洁、优美等年度管理目标。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表（详见附件2）

　　我部门在2022年度部门决算中反映市场化运营经费、垃圾处置转运费等2个项目绩效自评结果。市场化运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为648万元,执行数为645.87万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是基本实现了改善街道环境面貌和居民生活环境质量，提升居民垃圾分类意识和政策知晓度，二是确保街道区域内市容环境面貌整洁、优美等年度管理目标。发现的主要问题及原因：一是城市基础设施建设不到位，建筑工地施工不规范，导致道路出入口等车辆经常带泥入城，保洁难度大；二是车辆占道停靠，清扫不到位现象。下一步改进措施：一是加大施工工地的规范管理，依规处理车辆带泥入城影响环境卫生行为；二是加大舆论宣传，提高人民群众参与意识。垃圾处置转运费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为690万元,执行数为724.15万元,完成预算的104.95%。项目绩效目标完成情况：一是项目与政策相符合、依据充分、绩效目标合理。

　　二是垃圾处置做到应收尽收、应运尽运、应处尽处，垃圾处置费和转运费支付准确。发现的主要问题及原因：一是运行设备欠缺，存在着清运不及时；二是群众的环保意识欠缺，需要加强教育。三是运行模式不尽科学，还存在着不规范的问题。下一步改进措施：一是加强对项目实施单位的指导和管理工作。二是加强对居住区、村宅、菜场、学校、企事业单位等主要场所进行环境卫生宣传引导，提高市民环境保护的主动性。

　　(三)部门绩效评价结果

　　2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1338万元，执行数1370.02万元，完成预算的102.40%。从评价结果来看，一是全面完成基础工作管理、绩效目标管理。绩效评价实施、评价结果应用等目标任务。二是按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行款及核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督。下一步改进措施，加强项目预算监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：开云足彩app下载官网环境卫生管理局2022年度部门决算公开表.xlsx

                 2022年开云足彩app下载官网环境卫生管理局绩效自评表.xlsx